目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施人力資源和社會(huì)保障的政策法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 　　（二）擬定全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 

　　（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)辦法。 

　　（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹實(shí)施社會(huì)保障相關(guān)政策措施。貫徹實(shí)行中央、省、市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。 

　　（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。 

　　（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人事管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 

　　（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，建立健全博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂貫徹國(guó)家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國(guó)工作或定居政策的實(shí)施辦法。 

　　（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 

　　（九）統(tǒng)籌落實(shí)全縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)辦法，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。 

　　（十）負(fù)責(zé)本局和局屬單位的對(duì)外交流和合作工作。 

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2025年本部門共有預(yù)算單位3個(gè)，包括：本級(jí)機(jī)關(guān)單位(獨(dú)立核算)、興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(獨(dú)立核算)和興國(guó)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心(獨(dú)立核算)。

2025年本部門編制人數(shù)小計(jì)98人，其中：行政編制16人、全額事業(yè)編制82人。實(shí)有人數(shù)140人，其中：在職人數(shù)92人，包括行政人員14人、全額事業(yè)人員78人；離休人員0人，退休人員48人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門收入預(yù)算總額7137.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3493.83萬(wàn)元，增加95.9%。增減變化主要原因是：人員增加，其他收入資金中就業(yè)補(bǔ)助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。

其中：一般公共預(yù)算收入2208.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.61萬(wàn)元，教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入3600萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2119.74萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1328.48萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1328.48萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門支出預(yù)算總額7137.01萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3493.83萬(wàn)元，增加增加95.9%。增減變化主要原因是：人員增加，其他收入資金中就業(yè)補(bǔ)助資金和貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)安排增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分教育支出34.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加34.16萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5626.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2320.3萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出65.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.09萬(wàn)元;農(nóng)林水支出1295.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1139.46萬(wàn)元;住房保障支出115.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 1355.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加83.98萬(wàn)元，其中：工資福利支出1227.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出91.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 35.73萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出5781.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3409.85萬(wàn)元，其中：工資福利支出400萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出919.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.58萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，資本性支出37.82萬(wàn)元，其他相關(guān)支出3070.42萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出1627.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加394.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1011.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少234.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助95.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少403.97萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元；資本性支出37.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.51萬(wàn)元；其他相關(guān)支出4364.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4208.94萬(wàn)元

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算2208.53萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的30.94%，較上年預(yù)算安排增加45.61萬(wàn)元，增加2.11%。增減變化主要原因是：人員增加和基本支出增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1756.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少68.92萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出65.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.09萬(wàn)元;住房保障支出115.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出270.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加114.62萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出1355.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加116.64萬(wàn)元，其中：工資福利支出1227.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出91.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.73萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出853.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少71.03萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出519.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 25.58萬(wàn)元，資本性支出37.82萬(wàn)元，其他相關(guān)支出270.42萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門政府性基金無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

 2025年本部門無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算46.18萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少41.56萬(wàn)元，下降47.37%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，勞動(dòng)監(jiān)察局撤銷，人員納入就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年本部門政府采購(gòu)總額62.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算62.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額7137.01萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年部門預(yù)算安排項(xiàng)目20個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)4616.65萬(wàn)元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目），其中：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額526.87 萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額729.36萬(wàn)元；就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額3360.42萬(wàn)元； 。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本說明僅公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

重點(diǎn)項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金項(xiàng)目

1.項(xiàng)目概述：創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保基金

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)省市年度工作任務(wù)文件要求，需增加擔(dān)保基金。

3.實(shí)施主體：興國(guó)縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

4.實(shí)施方案：根據(jù)本縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放情況，新增擔(dān)保基金，保障擔(dān)保力度。

5.實(shí)施周期：2025年

6.年度預(yù)算安排： 項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額60萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額60萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo)：完成上級(jí)新增任務(wù)目標(biāo)，確保貸款返還率100%。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排20.89萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)20.89萬(wàn)元，比上年減少7.14萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

[401][興國(guó)縣人力資源和社會(huì)保障局]部門整體申報(bào)表_202501131156030

401人社局【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2025-01-13

項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表_202502210906040