東村鄉人民政府

2024年度部門預算編制說明

目錄

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）基本情況

2024年本部門共有單位1個，包括：東村鄉人民政府。各單位于人民政府機關單位進行財務核算，均未獨立核算。

2024 年本部門機關單位內設處室 9個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀檢監察辦公室、便民服務中心、綜治中心、財政經濟和鄉村振興辦公室、司法所、自然資源所、應急管理站。

2024年本部門編制人數小計45人,其中：行政編制人數19人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數26人,自收自支編制人數0人。實有人數小計45人,其中：在職人數小計45人（行政在職人數19人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數26人）；離休人數小計0人；退休人數小計7人。

第二部分2024年部門預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年本部門（單位）收入預算總額1491.55萬元，較上年預算安排減123.97萬元，減7.6%。增減變化主要原因是：其他資金減少。

其中：財政撥款收入591.55萬元,較上年預算安排減少23.97萬元；其他收入900萬元，較上年預算安排減少100萬元。

（二）支出預算情況

2024年本部門（單位）支出預算總額1491.55萬元，較上年預算安排減123.97萬元，減7.6%。增減變化主要原因是：其他收入減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出449.17萬元,較上年預算安排減少11.33萬元;社會保障和就業支出59.68萬元,較上年預算安排減少2.32萬元;衛生健康支出31.34萬元,較上年預算安排減少9.72萬元;住房保障支出51.36萬元,較上年預算安排減少0.6萬元;其他支出900萬元,較上年預算安排減少100萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出591.55萬元，較上年預算安排減23.97元，其中：工資福利支出410.83萬元，商品和服務支出169.58萬元，對個人和家庭的補助6.14萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出900萬元，較上年預算安排減100萬元，其中：商品和服務支出900萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出410.83萬元，較上年預算安排減29.12萬元；商品和服務支出1069.58萬元，較上年預算安排增915.02萬元；對個人和家庭的補助6.14萬元，較上年預算安排增5.12萬元；資本性支出5萬元，較上年預算安排減15萬元；其他相關支出0萬元，較上年預算安排減1000萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算591.55萬元，占本年支出預算額的39.6%，較上年預算安排減23.97萬元，減3.8%。增減變化主要原因是：一般公共服務工作減少。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出449.17萬元,較上年預算安排減11.34萬元;社會保障和就業支出59.68萬元,較上年預算安排減2.32萬元;衛生健康支出31.34萬元,較上年預算安排減9.72萬元;住房保障支出51.36萬元,較上年預算安排減0.6萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出591.55萬元，較上年預算安排減23.97元，其中：工資福利支出410.83萬元，商品和服務支出169.58萬元，對個人和家庭的補助6.14萬元，資本性支出5萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排減0萬元，其中：商品和服務支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機關運行費預算169.58萬元較上年預算安排增15.22萬元，增長9.8%，主要原因是：行政運行工作增加。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。

2024年本部門（單位）預算安排購置車輛輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）整體績效目標設置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額1491.55萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計900萬元。

（十）項目績效目標設置情況

2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計900萬元，其中：

項目一：東村鄉2024年其他資金項目

1.項目概述：建立2024年東村鄉人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保東村鄉其他資金項目庫平穩運行。

2.立項依據：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣東村鄉人民政府

4.實施方案：建立2024年東村鄉人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用

5.實施周期：1年（2024 年 1-12月）

6.年度預算安排：項目庫申報金額900萬元；預算批復金額900萬元

7.年度績效目標：項目按時完工，資金撥付率100％。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排25.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

公務接待費17.5萬元，比上年減1.5萬元，主要原因是：業務減少，公務接待減少。

公務用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

第三部分2024年部門（單位）預算表

（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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2024年東村鄉部門預算公開 第三部分 2024年部門（單位）預算表 10表

2024年東村鄉部門預算公開 第三部分 2024年部門（單位）預算表 11表