興國縣東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目  錄

第一部分興國縣東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣東村鄉(xiāng)人民政府。

本部門年年末實有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員16人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1733.20萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少395.03萬元，下降100%；本年收入合計1733.20萬元，較2021年增加100.14萬元，增長6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費及項目撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1733.20萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1733.20萬元，其中本年支出合計1733.20萬元，較2021年減少294.86萬元，下降14.5%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費及項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.70萬元，占46.4%；項目支出928.50萬元，占53.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1733.20萬元，決算數(shù)為1733.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為607.04萬元，決算數(shù)為607.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.01萬元，決算數(shù)為29.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為167萬元，決算數(shù)為167萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為733.93萬元，決算數(shù)為733.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4.27萬元，決算數(shù)為4.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.08萬元，決算數(shù)為41.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出804.7萬元，其中：

（一）工資福利支出580.10萬元，較2021年增加112.35萬元，增長24%，主要原因是：工資福利調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出174.60萬元，較2021年增加102.03萬元，增長140.5%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出50萬元，較2021年減少336.36萬元，下降87.4%，主要原因是：補助開支減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為26.5萬元，完成全年預(yù)算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬元，下降4.1%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有出國（境）人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：沒有出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.3萬元，完成全年預(yù)算的96%，決算數(shù)較年減少1.06萬元，下降5.5%，主要原因是業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待350批，累計接待2100人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)業(yè)務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.2萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是：沒有購置車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.20萬元，完成全年預(yù)算的82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降1.2%，主要原因是執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出174.6萬元，較上年決算數(shù)增加102.03萬元，增長140.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預(yù)算范圍的二級項目53個全面開展績效自評，共涉及資金795.82萬元，占項目支出總額的86%。

組織對“2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出800萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1600.53萬元，政府性基金預(yù)算支出132.68萬元。從評價情況來看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)職能

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

2.監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明"建設(shè)。

3.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

4.管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

5.建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

6.加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

基本運行保障達(dá)到98％，基本運行及時率達(dá)到98％，群眾生活環(huán)境改善覆蓋率達(dá)到98％，群眾滿意度達(dá)到98％。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

本年對五十三個項目開展了五次項目績效監(jiān)控管理和二次部門整體績效監(jiān)控管理。

（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況

1.收入支出預(yù)算安排情況

2022年預(yù)算安排財政撥款收入550.86萬元，其中一般預(yù)算收入550.86萬元，政府性基金0萬元。安排一般公共服務(wù)支出360.87萬元；三公經(jīng)費支出27.56萬元；工會經(jīng)費支出25萬元；武裝經(jīng)費支出5萬元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；環(huán)境保護(hù)支出10萬元；農(nóng)業(yè)支出15萬元；社會穩(wěn)定支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出52萬元；其他支出10.43萬元。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全鄉(xiāng)一般預(yù)算收入550.86萬元；一般公共服務(wù)支出360.87萬元；三公經(jīng)費支出27.56萬元；工會經(jīng)費支出25萬元；武裝經(jīng)費支出5萬元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；環(huán)境保護(hù)支出10萬元；農(nóng)業(yè)支出15萬元；社會穩(wěn)定支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出52萬元；其他支出10.43萬元。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效方面保證部門基本運行及時支出，保障了人員經(jīng)費及時足額到位。

（二）履職效果情況：從社會效益看群眾生活環(huán)境全面得到改善。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響：項目順利完工，群眾基本滿意，社會可持續(xù)影響大。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

績效管理目的不明確。

績效管理沒有重占點。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

    統(tǒng)一思想認(rèn)識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，營造有利于績效管理的文化氛圍，樹立以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的管理思想。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“2022年專項資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）”、“信息錄入員經(jīng)費”項目部門評價報告（見附件）。

第四部分名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10．指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分  附    件

2022年專項資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）評價報告

一、基本情況

（一）項目概況：2022年專項資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)），金額500萬元。

（二）項目績效目標(biāo)：確保各種項目運轉(zhuǎn)實施，及時改善群眾生活環(huán)境。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

績效評價目的：監(jiān)督項目實施進(jìn)度和資金撥付。

績效評價對象：本部門所有重點項目。

績效評價范圍：東村鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)的所有項目。

（二）項目資金執(zhí)行情況完成全年預(yù)算數(shù)，執(zhí)行率為100%

（三）績效評價工作過程

全年執(zhí)行數(shù)完成了年初預(yù)算數(shù)100%，產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)完成100%得50分；效益指標(biāo)合格率100%得50分。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況

保證項目工作順利進(jìn)行。

（二）項目過程情況

按時間節(jié)點撥付資金，按程序?qū)嵤╉椖俊?/font>