附件1：

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：東村鄉(xiāng)人民政府。

本部門年年末實有人數(shù)50人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  年度部門決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計1733.20萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2021年減少395.03萬元，下降100%；本年收入合計1733.20萬元，較2021年增加100.14萬元，增長6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費及項目撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1733.20萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計1733.20萬元，其中本年支出合計1733.20萬元，較2021年減少294.86萬元，下降15%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費及項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.70萬元，占46%；項目支出928.50萬元，占54%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1733.20萬元，決算數(shù)為1733.20萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為607.04萬元，決算數(shù)為607.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預算數(shù)為34.33萬元，決算數(shù)為34.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為733.93萬元，決算數(shù)為733.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1600.53萬元，其中：

（一）工資福利支出580.10萬元，較2021年增加112.35萬元，增長24%，主要原因是：工資福利調(diào)標。

（二）商品和服務(wù)支出174.60萬元，較2021年增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出50萬元，較2021年減少336.36萬元，下降87%，主要原因是：開支減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為26.5萬元，完成全年預算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬元，下降4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有出國（境）人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.3萬元，完成全年預算的96%，決算數(shù)較年減少1.06萬元，下降5%，主要原因是業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費要比上年下降。全年國內(nèi)公務(wù)接待350批，累計接待2100人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)業(yè)務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有購置車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較2021全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.20萬元，完成全年預算的 82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降4%，主要原因是根據(jù)要求三公經(jīng)費要比上年下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費要比上年下降。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加等。

（若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”）

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入年度部門預算范圍的二級項目53個全面開展績效自評，共涉及資金795.82萬元，占項目支出總額的86%。    

組織對“2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出800萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  1600.53萬元，政府性基金預算支出132.68萬元。從評價情況來看，單位建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質(zhì)量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價情況

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

2.監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明"建設(shè)。

3.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

4.管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

5.建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

6.加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務(wù)

組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（三）當年部門年度整體支出績效目標

基本運行保障達到98％，基本運行及時率達到98％，群眾生活環(huán)境改善覆蓋率達到98％，群眾滿意度達到98％。

（四）部門預算績效管理開展情況

本年對五十三個項目開展了五次項目績效監(jiān)控管理和二次部門整體績效監(jiān)控管理。

（五）當年部門預算及執(zhí)行情況

1.收入支出預算安排情況

2022年預算安排財政撥款收入550.86萬元，其中一般預算收入550.86萬元，政府性基金0萬元。安排一般公共服務(wù)支出360.87萬元；三公經(jīng)費支出27.56萬元；工會經(jīng)費支出25萬元；武裝經(jīng)費支出5萬元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；環(huán)境保護支出10萬元；農(nóng)業(yè)支出15萬元；社會穩(wěn)定支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出52萬元；其他支出10.43萬元。

2.收入支出預算執(zhí)行情況

2022年全鄉(xiāng)一般預算收入550.86萬元；一般公共服務(wù)支出360.87萬元；三公經(jīng)費支出27.56萬元；工會經(jīng)費支出25萬元；武裝經(jīng)費支出5萬元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬元；衛(wèi)生健康支出20萬元；環(huán)境保護支出10萬元；農(nóng)業(yè)支出15萬元；社會穩(wěn)定支出10萬元；社會保障和就業(yè)支出52萬元；其他支出10.43萬元。

二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效方面保證部門基本運行及時支出，保障了人員經(jīng)費及時足額到位。

（二）履職效果情況：從社會效益看群眾生活環(huán)境全面得到改善。

（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響：項目順利完工，群眾基本滿意，社會可持續(xù)影響大。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析

績效管理目的不明確。

績效管理沒有重占點。

（二）改進的方向和具體措施

統(tǒng)一思想認識，加強學習和培訓，營造有利于績效管理的文化氛圍，樹立以業(yè)績?yōu)閷虻墓芾硭枷搿?/font>