附件2：

東村鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、便民服務中心、綜治中心、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應急管理站。

本單位2022年年末實有人數(shù)50人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位年度收入總計1733.20萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2021年減少395.03萬元，下降100%；本年收入合計1733.20萬元，較2021年增加100.14萬元，增長6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費及項目撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1733.20萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。    

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1733.20萬元，其中本年支出合計1733.20萬元，較2021年減少294.86萬元，下降15%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費及項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.70萬元，占46%；項目支出928.50萬元，占54%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1733.20萬元，決算數(shù)為1733.20萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為607.04萬元，決算數(shù)為607.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預算數(shù)為34.33萬元，決算數(shù)為34.33萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為733.93萬元，決算數(shù)為733.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1600.53萬元，其中：

（一）工資福利支出580.10萬元，較2021年增加112.35萬元，增長24%，主要原因是：工資福利調(diào)標。

（二）商品和服務支出174.60萬元，較2021年增加102.03萬元，增長141%，主要原因是：開支增加。

（三）對個人和家庭補助支出50萬元，較2021年減少336.36萬元，下降87%，主要原因是：開支減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   29萬元，決算數(shù)為26.5萬元，完成全年預算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬元，下降4%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有出國（境）人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有出國（境）人員。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.3萬元，完成全年預算的96%，決算數(shù)較2021年減少1.06萬元，下降5%，主要原因是業(yè)務減少，公務接待減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費要比上年下降。全年國內(nèi)公務接待350批，累計接待2100人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)業(yè)務接待，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是沒有購置車輛，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.2萬元，完成全年預算的82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降1%，主要原因是根據(jù)要求三公經(jīng)費要比上年下降，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)要求三公經(jīng)費要比上年下降。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出174.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加102.03萬元，增長141 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加等。

（若本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，則按以下格式說明：“本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”）

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目53個全面開展績效自評，共涉及資金795.82萬元，占項目支出總額的86%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映“2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質(zhì)量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準，可結(jié)合部門實際情況適當細化）

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。