東村鄉2023年部門預算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣東村鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 興國縣東村鄉人民政府部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 興國縣東村鄉人民政府部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣東村鄉人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨支部戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

2023年東村鄉人民政府部門共有預算單位__1_個，包括：東村鄉人民政府

編制人數小計__41_人,其中：行政編制人數__22_人,參照公務員管理的事業編制人數_22___人,全部補助事業編制人數___19_人,自收自支編制人數_0___人。實有人數小計__50__人,其中：在職人數小計___34_人,行政在職人數__20__人,參照公務員管理的事業單位在職人數__20__人,全部補助事業在職人數___14_人。離休人數小計_0__人,退休人數小計__1__人,退職人員__0__人,遺屬人數__7__人。

第二部分 興國縣東村鄉人民政府部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額1615.52萬元，較上年預算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：1.財政制度實行預算零結轉,較上年減少結轉資金202.24萬元；2.其他收入較上年預算安排減少2499.65萬元。

具體為：一般公共預算收入615.52萬元，較上年預算安排減少33.81萬元；其他收入1000萬元，較上年預算安排減少2499.65萬元。

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額1615.52萬元，較上年預算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：項目支出和基本支出較上年預算安排減少2735.7萬元。

具體為：按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預算安排減少163.52萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預算安排增加39.37萬元；商品和服務支出154.56萬元，較上年預算安排減少215.04萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預算安排增減少5.45萬元；資本性支出20萬元，較上年預算安排增加20萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出 460.51萬元，較上年預算安排減少226.7萬元，占支出預算總額的74.82%；社會保障和就業支出62萬元，較上年預算安排增加16.39萬元，占支出預算總額的10.07%；衛生健康支出 41.06萬元，較上年預算安排增加14.41萬元，占支出預算總額的6.67%；行政事業單位養老支出60.92萬元，較上年預算安排增加27.92萬元，占支出預算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預算安排增加19.39萬元，占支出預算總額的8.44%；其他社會保障和就業支出1.08萬元，較上年預算安排減少1.52萬元，占支出預算總額的0.17%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預算615.52萬元，占本年支出預算額的38%，較上年預算安排減少33.81萬元，減少0.5%。具體為：

按支出經濟分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預算安排增加88.56萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預算安排增加95.86萬元；商品和服務支出154.56萬元，較上年預算安排減少24.08萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預算安排減少3.21萬元；資本性支出20萬元，較上年預算安排增加20萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出 460.51萬元，較上年預算安排增加27.79元，占支出預算總額的74.82%；社會保障和就業支出62萬元，較上年預算安排增加26.98萬元，占支出預算總額的10.07%；衛生健康支出 41.06萬元，較上年預算安排增加14.41萬元，占支出預算總額的6.67%；行政事業單位養老支出60.92萬元，較上年預算安排增加27.9萬元，占支出預算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預算安排增加19.39萬元，占支出預算總額的8.44%；其他社會保障和就業支出1.08萬元，較上年預算安排減少0.92萬元，占支出預算總額的0.17%。

（四）政府性基金情況

2023年部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算  174.56  萬元，比2022年預算減少4.08 萬元，下降 0.2％。增減變化主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，資產運行維護支出減少等。

按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 70 萬元，其中：政府采購貨物預算  20 萬元、政府采購工程預算 0  萬元、政府采購服務預算  50  萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務用車 2 輛、執法執勤用車 1 輛。

2023年本部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：     無              。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目 1 個，涉及資金＿萬元。其中：項目名稱：東村鄉2023年其他資金

1.項目概述：建立2023年東村鄉人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保東村鄉其他資金項目庫平穩運行。

2.立項依據：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣東村鄉人民政府

4.實施周期：1 年（2023 年 1-12 月）

5.年度預算安排：1000萬元

6.年度績效目標：項目按時完工，資金撥付率100％。

（九）國有資本經營情況

  無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

    2023年興國縣東村鄉人民政府部門“三公”經費一般公共預算安排27萬元。其中：

    因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有因公出國（境）業務。

    公務接待費19萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務接待所需費用。

    公務用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務用車運行維護費用。

        公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有公務用車購置計劃。

第三部分 興國縣東村鄉人民政府2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

    九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。