東村鄉(xiāng)人民政府2021年度決算

目    錄

第一部分 東村鄉(xiāng)人民政府概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分東村鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、便民服務(wù)中心、綜治中心、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應(yīng)急管理站。

本單位2021年年末實有人數(shù) 57人，其中在職人員57人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計2028.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余395.03萬元，較2020年減少161.08萬元，下降 29%；本年收入合計1633.06萬元，較2020年增加753.08萬元，增長86%，主要原因是：該年度項目的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1633.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計 2028.09萬元，其中本年支出合計 2028.09萬元，較2020年增加987.04萬元，增長95%，主要原因是：項目和人員經(jīng)費的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少 395.03萬元，下降100%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 926.68萬元，占46 %；項目支出 1101.41萬元，占 54 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2028.09萬元，決算數(shù)為2028.09萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為658.67萬元，決算數(shù)為658.67萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.25萬元，決算數(shù)為23.25萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為326.08萬元，決算數(shù)為326.08萬元，完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1015.73萬元，決算數(shù)為1015.73萬元，完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1786.64 萬元，其中：

（一）工資福利支出467.75萬元，較2020年減少16.9萬元，下降 3.5 %，主要原因是：工資福利調(diào)標。

（二）商品和服務(wù)支出 72.57萬元，較2020年減少 7.18 萬元，下降9%，主要原因是：開支減少。

（三）對個人和家庭補助支出 386.36萬元，較2020年 增加332.77萬元，增長621%，主要原因是：開支增加。

（四）資本性支0萬元，較2020年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27.66萬元，決算數(shù)為27.66萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少0.95萬元，下降3.3 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有出國（境）人員。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0人次，主要為：無出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 19.36 萬元，決算數(shù)為 19.36萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0.31萬元，增長1.6 %，主要原因是：業(yè)務(wù)增加，公務(wù)接待增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。全年國內(nèi)公務(wù)接待 101 批，累計接待 1273 人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)業(yè)務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8.3萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有購置車輛，全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 8.3萬元，決算數(shù)為 8.3萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年減少1.26萬元，下降13%，主要原因是維護費支出減少，年末公務(wù)用車保有2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 72.57 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少7.18萬元，降低9%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少和資產(chǎn)運行維護支出增加減少。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目47個全面開展績效自評，共涉及資金859.97萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的78%。     組織對“澄江村示范點提升項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出250萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中，對政府性基金預(yù)算等項目沒有委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，項目建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標。

組織對“東村鄉(xiāng)人民政府”1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出1391.61萬元，政府性基金預(yù)算支出241.45萬元。對政府性基金預(yù)算等項目沒有委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，單位建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標。

（二）單位決算中項目績效自評情況。 

我部門今年在部門決算中反映“澄江村示范點提升項目”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為250萬元，執(zhí)行數(shù)為250萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質(zhì)量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。