目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位   1  個(gè)，包括：杰村鄉(xiāng)人民政府

2025年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4 個(gè)，分別為：黨政辦公室、社會(huì)治理辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計(jì) 47人，其中：行政編制人數(shù)24人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)23人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47人，其中：在職人數(shù)小計(jì)47人（行政在職人數(shù)24人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人）；退休人數(shù)小計(jì)14人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額 5911.2  萬元，較上年預(yù)算安排增加1234.96萬元，增加20.89%。增減變化主要原因是：1.單位人員增加；2.其他收入較上年預(yù)算安排增加了1000萬元。

其中：財(cái)政撥款收入 801.08萬元，較 上年預(yù)算安排增加 234.96 萬元；其他收入 5000萬元，較上年預(yù)算安排增加 1000 萬元；財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）110.12萬元，較上年預(yù)算安排增加 110.12 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額 5911.2 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1234.96 萬元，增加 20.89 %。增加變化主要原因是：項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加1234.96萬元。

具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出529.35 萬元，較上年預(yù)算安排增加20.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 95.97 萬元，較上年預(yù)算安排增加24.55 萬元；農(nóng)林水支出172.98 萬元，較上年預(yù)算安排增加172.98 萬元；衛(wèi)生健康支出 47.63 萬元，較上年預(yù)算安排增加 10.36萬元；住房保障支出58.88萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.4萬元，較上年預(yù)算安排增加 1.4 萬元；其他支出 5003.45萬元，較上年預(yù)算安排增加 1003.45 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出  695.08萬元，較上年預(yù)算安排增加 18.84元，其中：工資福利支出 565.81萬元，商品和服務(wù)支出106.15 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  13.12萬元，資本性支出 10萬元。2、項(xiàng)目支出 5216.1 萬元，較上年預(yù)算安排增加1216.15萬元，其中：工資福利支出35.65萬元，商品和服務(wù)支出73.10 萬元，資本性支出（基本建設(shè)) 89.84 萬元，資本性支出 3.45 萬元，其他相關(guān)支出  5014.07 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 601.46 萬元，較上年預(yù)算安排增加 107.31萬元；商品和服務(wù)支出 179.25 萬元，較上年預(yù)算安排增加 12.7  萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.12 萬元，較上年預(yù)算安排增加 7.52 萬元；資本性支出 13.45 萬元，較上年預(yù)算安排增加 3.45 萬元,資本性支出（基本建設(shè)) 89.84 萬元,較上年預(yù)算安排增加 89.84萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算801.08萬元，占本年支出預(yù)算額的13.55%，較上年預(yù)算安排增加124.84萬元，增長19%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加1234.96萬元。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出529.35 萬元，較上年預(yù)算安排增加20.68萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 93.22 萬元，較上年預(yù)算安排增加 21.8 萬元；衛(wèi)生健康支出 47.63萬元，較上年預(yù)算安排增加 10.36 萬元；農(nóng)林水支出72 萬元，較上年預(yù)算安排增加72萬元；住房保障支出58.88萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。 

按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出 695.08萬元，較上年預(yù)算安排增加 18.84萬元，其中：工資福利支出 565.81 萬元，商品和服務(wù)支出 106.15 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 13.12 萬元，資本性支出 10萬元；2、項(xiàng)目支出106 萬元，較上年預(yù)算安排增加106 萬元，其中：工資福利支出34萬元，商品和服務(wù)支出72 萬元，其他相關(guān)支出  0 萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

  本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 106.15 萬元較上年預(yù)算安排減少60.4萬元，減少37%，主要原因是：辦公費(fèi)用減少，優(yōu)化資源配置。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額 15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10  萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  5 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0   。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額 5911.2 萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排或優(yōu)化鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 5106萬元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目）

（十）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

項(xiàng)目一：杰村鄉(xiāng)2025年其他資金

1.項(xiàng)目概述：建立2025年杰村鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫，保證其他資金及時(shí)撥付使用，確保杰村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫平穩(wěn)運(yùn)行。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：參照預(yù)算法及上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行資金運(yùn)行

5.實(shí)施周期：1 年（2025 年 1-12 月）

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 5000萬元；預(yù)算批復(fù)金額 5000 萬元

7.年度績效目標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付率98％。

項(xiàng)目二：杰村鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

1.項(xiàng)目概述：建立2025年興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)特定目標(biāo)類資金項(xiàng)目庫中，保證杰村鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：參照預(yù)算法及上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行資金運(yùn)行

5.實(shí)施周期：1 年（2025 年 1-12 月）

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額34萬元；預(yù)算批復(fù)金額 34 萬元

7.年度績效目標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付率98％。

項(xiàng)目三：村級(jí)支出-村級(jí)資金

1.項(xiàng)目概述：建立2025年村級(jí)支出-村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫中，保證杰村鄉(xiāng)村級(jí)支出-村級(jí)資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行。

2.立項(xiàng)依據(jù)：《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案：參照預(yù)算法及上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行資金運(yùn)行

5.實(shí)施周期：1 年（2025 年 1-12 月）

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額72萬元；預(yù)算批復(fù)金額 72 萬元

7.年度績效目標(biāo)：項(xiàng)目按時(shí)完工，資金撥付率98％。

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 30.69 萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務(wù)接待費(fèi) 21.19 萬元，比上年增（減) 0 萬元，主要原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.5 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：按上級(jí)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比上年增（減）  0 萬元，主要原因是：無購輛公務(wù)用車。

第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。