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            2025年部門(單位)預(yù)算編制說(shuō)明

            訪問(wèn)量:


            第一部分 部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責(zé)

            二、部門(單位)基本情況

            部分2025年部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說(shuō)明

            二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

            部分2025年部門(單位)預(yù)算表

            一、《收支預(yù)算總表》

            二、《部門收入總表》

            三、《部門支出總表》

            四、《財(cái)政撥款收支總表》

            五、《一般公共預(yù)算支出表》

            六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

            七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

            八、《政府性基金預(yù)算支出表》

            九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

            十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

            十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

            第四部分 名詞解釋

            第一部分部門(單位)概況

            一、部門(單位)主要職責(zé)

            (一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

            (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

            (三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

            (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

            (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

            (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

            (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

            二、部門(單位)基本情況

            2025部門共有單位  1個(gè),包括杰村鄉(xiāng)人民政府

            2025本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4個(gè),分別為:黨政辦公室、社會(huì)治理辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室

            2025本部門編制人數(shù)小計(jì)47其中:行政編制人數(shù)24全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)23自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)47其中:在職人數(shù)小計(jì)47人(行政在職人數(shù)24全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人);退休人數(shù)小計(jì)14人。

            部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

            一、部門(單位)預(yù)算收支情況說(shuō)明

            (一)收入預(yù)算情況

            2025本部門(單位)收入預(yù)算總額5911.2  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增1234.96萬(wàn)元,20.89%增減變化主要原因是:1.單位人員增加2.其他收入較上年預(yù)算安排增加了1000萬(wàn)元。

            其中:財(cái)政撥款收入801.08萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加234.96萬(wàn)元其他收入5000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1000萬(wàn)元財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)110.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110.12萬(wàn)元

            (二)支出預(yù)算情況

            2025本部門(單位)支出預(yù)算總額5911.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增1234.96萬(wàn)元,20.89%增加變化主要原因是:項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加1234.96萬(wàn)元

            具體為:

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出529.35萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加20.68萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出95.97萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加24.55萬(wàn)元農(nóng)林水支出172.98萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加172.98萬(wàn)元衛(wèi)生健康支出47.63萬(wàn)較上年預(yù)算安排增加10.36萬(wàn)元住房保障支出58.88萬(wàn)較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.4萬(wàn)較上年預(yù)算安排增加1.4 萬(wàn)元其他支出5003.45萬(wàn)較上年預(yù)算安排增加1003.45萬(wàn)元

            按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出695.08萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增18.84元,其中:工資福利支出565.81萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出106.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.12萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出5216.1萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增1216.15萬(wàn)元,其中:工資福利支出35.65萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出73.10萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))89.84萬(wàn)元,資本性支出3.45萬(wàn)元,其他相關(guān)支出5014.07 萬(wàn)元。

            按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出601.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增107.31萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出179.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.7  萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.52萬(wàn)元;資本性支出13.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.45萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))89.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加89.84萬(wàn)元。

            (三)財(cái)政撥款支出情況

            2025本部門(單位)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算801.08萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的13.55%,較上年預(yù)算安排增加124.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)19%增減變化主要原因是:項(xiàng)目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加1234.96萬(wàn)元具體為:

            按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出529.35萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加20.68萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出93.22萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加21.8萬(wàn)元衛(wèi)生健康支出47.63萬(wàn)較上年預(yù)算安排增加10.36萬(wàn)元;農(nóng)林水支出72萬(wàn)元上年預(yù)算安排增加72萬(wàn)元住房保障支出58.88萬(wàn)較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元

            按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出695.08萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加18.84萬(wàn)元其中:工資福利支出565.81萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出106.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.12萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元;2、項(xiàng)目支出106萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加106萬(wàn)元,其中:工資福利支出34萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出72萬(wàn)元,其他相關(guān)支出0 萬(wàn)元。

            (四)政府性基金情況

            2025本部門(單位)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

            (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

            本部門無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

            (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

            2025本部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算106.15萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少60.4萬(wàn)元,減少37%,主要原因是:辦公費(fèi)用減少,優(yōu)化資源配置

            )政府采購(gòu)情況

            2025本部門(單位)政府采購(gòu)總額15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  5萬(wàn)元。

            )國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

            截至202412月31日本部門(單位)共有車輛3其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

            2025本部門(單位)預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:  0   

            (九)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

            2025年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額5911.2萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排或優(yōu)化鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

            2025本部門(單位)預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)5106萬(wàn)元。(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目)

            (十)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

            項(xiàng)目一:杰村鄉(xiāng)2025年其他資金

            1.項(xiàng)目概述建立2025年杰村鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫(kù),保證其他資金及時(shí)撥付使用,確保杰村鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目庫(kù)平穩(wěn)運(yùn)行。

            2.立項(xiàng)依據(jù)《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

            3.實(shí)施主體興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)人民政府

            4.實(shí)施方案:參照預(yù)算法及上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行資金運(yùn)行

            5.實(shí)施周期1 年(2025 1-12 月)

            6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額5000萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額5000萬(wàn)元

            7.年度績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目按時(shí)完工,資金撥付率98%。

            項(xiàng)目二:杰村鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)

            1.項(xiàng)目概述建立2025興國(guó)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)特定目標(biāo)類資金項(xiàng)目庫(kù),保證杰村鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行。

            2.立項(xiàng)依據(jù)《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

            3.實(shí)施主體興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)人民政府

            4.實(shí)施方案:參照預(yù)算法及上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行資金運(yùn)行

            5.實(shí)施周期1 年(2025 1-12 月)

            6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額34萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額34萬(wàn)元

            7.年度績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目按時(shí)完工,資金撥付率98%。

            項(xiàng)目三:村級(jí)支出-村級(jí)資金

            1.項(xiàng)目概述建立2025村級(jí)支出-村級(jí)資金特定項(xiàng)目庫(kù),保證杰村鄉(xiāng)村級(jí)支出-村級(jí)資金專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行。

            2.立項(xiàng)依據(jù)《預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件

            3.實(shí)施主體興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)人民政府

            4.實(shí)施方案:參照預(yù)算法及上級(jí)相關(guān)文件進(jìn)行資金運(yùn)行

            5.實(shí)施周期1 年(2025 1-12 月)

            6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額72萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額72萬(wàn)元

            7.年度績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目按時(shí)完工,資金撥付率98%。

            2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

            2025部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排30.69萬(wàn)元。其中:

            因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元

            公務(wù)接待費(fèi)21.19萬(wàn)元,比上年增()0萬(wàn)元,主要原因是:按上級(jí)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)

            公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:按上級(jí)要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。

            公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)  0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)購(gòu)輛公務(wù)用車。

            部分 2024年部門(單位)預(yù)算表

            (詳見(jiàn)附表)

            第四部分名詞解釋

            一、收入科目

            各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

            (一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

            (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

            (三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

            (四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

            (五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

            (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

            (七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

            (八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

            二、支出科目

            對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

            (一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

            (二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

            (三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

            (四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            (六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

            相關(guān)專業(yè)名詞

            各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            (二)“三公”經(jīng)費(fèi):指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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