杰村鄉(xiāng)人民政府
2024年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位1個，包括：杰村鄉(xiāng)人民政府（獨立核算單位）。
2024年本部門機關單位內(nèi)設處室4個，分別為：黨政辦公室、社會治理辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室。
2024年本部門編制人數(shù)小計47人，其中：行政編制人數(shù)24人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)23人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人，其中：在職人數(shù)小計47人（行政在職人數(shù)24人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)23人）；退休人數(shù)小計14人。
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本部門（單位）收入預算總額4676.24萬元，較上年預算安排增加1002.07萬元，增加27%。增減變化主要原因是：1.單位人員增加；2.其他收入較上年預算安排增加了1000萬元。
其中：財政撥款收入676.24萬元，較上年預算安排增加2.07萬元；其他收入4000萬元，較上年預算安排增加1000萬元。
（二）支出預算情況
2024年本部門（單位）支出預算總額4676.24萬元，較上年預算安排增加1002.07萬元，增加27%。增加變化主要原因是：1.單位人員增加；2.其他收入較上年預算安排增加了1000萬元。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出508.67萬元，較上年預算安排減少2674.29萬元；社會保障和就業(yè)支出71.42萬元，較上年預算安排增加3.07萬元；衛(wèi)生健康支出37.27萬元，較上年預算安排減少11.31萬元；住房保障支出58.88萬元，較上年預算安排增加4.56萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排減少319.94萬元；其他支出4000萬元，較上年預算安排增加4000萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出676.24萬元，較上年預算安排增加2.07元，其中：工資福利支出494.09萬元，商品和服務支出166.65萬元，對個人和家庭的補助5.6萬元，資本性支出10萬元。2、項目支出4000萬元，較上年預算安排增加1000萬元，其他相關支出4000萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出494.09萬元，較上年預算安排增2.9萬元；商品和服務支出166.65萬元，較上年預算安排增15.37萬元；對個人和家庭的補助5.6萬元，較上年預算安排減少1.2萬元；資本性支出10萬元，較上年預算安排減少15萬元；其他相關支出4000萬元，較上年預算安排增加1000萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算676.24萬元，占本年支出預算額的14%，較上年預算安排增加2.07萬元，增長0.03%。增減變化主要原因是：項目支出和基本支出較上年預算安排增加2.07萬元。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出508.67萬元，較上年預算安排減少2674.29萬元；社會保障和就業(yè)支出71.42萬元，較上年預算安排增加3.07萬元；衛(wèi)生健康支出37.27萬元，較上年預算安排減少11.31萬元；住房保障支出58.88萬元，較上年預算安排增加4.56萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排減少319.94萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出676.24萬元，較上年預算安排增加2.07萬元，其中：工資福利支出494.09萬元，商品和服務支出166.55萬元，對個人和家庭的補助5.6萬元，資本性支出10萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其他相關支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機關運行費預算166.55萬元較上年預算安排增加6.55萬元，增長0.4%，主要原因是：人員增加。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額15萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）整體績效目標設置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額4676.24萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計4000萬元。
（十）項目績效目標設置情況
2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計4000萬元，其中：
項目一：杰村鄉(xiāng)2024年其他資金
1.項目概述：建立2024年杰村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保杰村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。
2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預算法》及上級相關文件
3.實施主體：興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府
4.實施方案：參照預算法及上級相關文件進行資金運行
5.實施周期：1年（2024年1-12月）
6.年度預算安排：項目庫申報金額4000萬元；預算批復金額4000萬元
7.年度績效目標：項目按時完工，資金撥付率98％。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排30.69萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。
公務接待費21.19萬元，比上年減少1.1萬元，主要原因是：按上級要求嚴格控制三公經(jīng)費。
公務用車運行維護費9.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：按上級要求嚴格控制三公經(jīng)費。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。
第三部分2024年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
