目 錄
第一部分 杰村鄉概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 杰村鄉概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮工作，對本鎮重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。
（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。
（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。
（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。
（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個，包括：鄉政府機關，便民服務中心、退役軍人事務站、文化站、財經辦。
本部門2022年年末實有人數48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員13人；年末其他人員17人；年末學生人數0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計3811.64萬元，其中年初結轉和結余為0，較2021年增加190.58萬元，增長5 %；主要原因是：加大了綜合執法力。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3769.92萬元，占98.91%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入41.72萬元，占1.09%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計3811.64萬元，較2021年增加了381.16萬元，增長10 %，主要原因是：該年度統籌整合項目較上年有所增加。
本年支出的具體構成為：基本支出1316.67萬元，占34.54%；城鄉社區支出2494.97萬元，占65.46%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3769.92萬元，決算數為3769.92萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為936.36萬元，決算數為936.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為45.01萬元，決算數為45.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出
（三）城鄉社區支出年初預算數為2494.97萬元，決算數為2494.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（四）農林水支出年初預算數為293.58萬元，決算數為293.58萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1274.95萬元，其中：
（一）工資福利支出784.6萬元，較2021年增加78.46萬元，增長10%，主要原因是：人員正常調整，參與綜合績效試點改革。
（二）對個人和家庭補助支出41.28萬元，較2021年增加4.13萬元，增加10%，主要原因是：費用支出調整。
（三）商品和服務支出449.07萬元，較2021年增加44.9萬元，增加10%，主要原因是：商品和服務實際支出有所調整。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為14萬元，決算數為11.6萬元，完成年初預算的82.86%，決算數較2021年減少0.4萬元，減少0.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無此項支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為8萬元，決算數為7.8萬元，完成預算的97.8%，決算數較2021年減少0.39萬元，下降5%，主要原因是精簡財務支出。年國內公務接待265批，累計接待1300人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.8萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，主要原因是無此項支出，全年購置公務用車0輛。主要原因是：無此項支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元，決算數為3.8萬元，完成預算的63.33%，決算數較2021年減少0.19萬元，下降5%，主要原因是壓縮支出，年末公務用車保有2輛。主要原因是：未購置公車。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出449.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較2021年增加44.9萬元，增長10%，主要原因是：商品和服務支出有所調整。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目 6個全面開展績效自評，共涉及資金 905萬元，占一般公共預算項目支出總額的36.27%。
組織對“里豐村環境整治”、“杰村道路水溝”、“里豐泰唐種養合作社”“鄉村振興建設點”“杰村以工代賑項目”等 13個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出905萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，“里豐村環境整治”、“杰村道路水溝”、“里豐泰唐種養合作社”“鄉村振興建設點”等項目分別委托“審計事務所”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。
組織對“杰村鄉人民政府”1 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出3769.92萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況基本達到年初設定績效目標要求。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2022年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績效評價及統籌整合項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效評價及財政銜接推進鄉村振興項目績效自評得分為 97分。項目全年預算數為2494.71萬元，執行數為2494.71萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成好；二是群眾滿意度高。發現的問題及原因：一是時效指標不達標；二是經濟效益不達標。下一步改進措施：一是抓緊項目建設進度，確保時效指標的完成；二是優化項目確保經濟效益最大化。
（三）部門評價項目績效評價結果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2022〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。