興國縣茶園鄉人民政府

2025年部門（單位）預算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

（一）保證黨的路線、方針政策的堅決的貫徹執行，保證監督職能、教育和管理職能，服從和服務于經濟建設的職能;

（二）負責抓好本鄉黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，組織經濟運行，促進經濟發展;

（三）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉的“兩個文明”建設。

（四）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經營活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定，按計劃組織本級財政收入和管理好財政資金，增強財政實力;

（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位1個，包括：本級機關單位，各單位于機關單位進行財務核算，均未獨立核算。

2025年本部門機關單位內設崗位6個，分別為：黨政辦、紀委、黨建辦、人武部、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室、綜合執法大隊、圩鎮組

2025年本部門編制人數小計48人,其中：行政編制人數22人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數26人,自收自支編制人數0人。實有人數小計42人,其中：在職人數小計42人（行政在職人數19人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數23人）；離休人數小計0人；退休人數小計10人。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年本部門（單位）收入預算總額1479.91萬元，較上年預算安排增78.69萬元，增5.62%。增減變化主要原因是：2024年新考入公務員及事業編人員。

其中：一般公共預算收入683.22萬元,較 上年預算安排增加82萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少） 0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;；其他收入700萬元，較上年預算安排減少100萬元；財政撥款結轉（結余）96.69萬元,較上年預算安排增加96.69    萬元。

（二）支出預算情況

2025年本部門（單位）支出預算總額1479.91萬元，較上年預算安排增78.69萬元，增5.62%。增減變化主要原因是：2024年新考入公務員及事業編人員。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出420.74萬元,較上年預算安排減少29.28萬元;社會保障和就業支出80萬元,較上年預算安排增加14.16萬元;衛生健康支出41.99萬元,較上年預算安排增加9.25萬元;農林水支出180.51萬元，較上年預算增加180.51萬元；住房保障支出52.62萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;災害防治及應急管理支出0.6萬元，較上年增加0.6萬元；其他支出703.45萬元,較上年預算安排減少96.55萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 553.22萬元，較上年預算安排減48元，其中：工資福利支出429.77萬元，商品和服務支出93.72萬元，對個人和家庭的補助 10.73萬元，資本性支出19萬元。2、項目支出926.69萬元，較上年預算安排增（減）926.69萬元，其中：工資福利支出1.46萬元，商品和服務支出130萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設支出）7.52萬元，資本性支出3.45萬元，其他相關支出784.26萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出431.23萬元，較上年預算安排增7.27萬元；商品和服務支出233.72萬元，較上年預算安排增60.84萬元；對個人和家庭的補助10.73萬元，較上年預算安排增6.35萬元；資本性支出（基本建設支出）7.52萬元，較上年預算安排增7.52萬元；資本性支出22.45萬元，較上年預算安排增12.45萬元；其他相關支出784.26萬元，較上年預算安排增784.26萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算683.22萬元，占本年支出預算額的46.17%，較上年預算安排增82萬元，增13.64%。增減變化主要原因是：2024年新考入公務員及事業編人員。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出420.74萬元,較上年預算安排減29.28萬元;社會保障和就業支出71.87萬元,較上年預算安排增加6.03萬元;衛生健康支出41.99萬元,較上年預算安排增加9.25萬元;農林水支出96萬元，較上年預算增加96萬元;住房保障支出52.62萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增（減）0萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出553.22萬元，較上年預算安排減48元，其中：工資福利支出429.77萬元，商品和服務支出93.72萬元，對個人和家庭的補助 10.73萬元，資本性支出19萬元。2、項目支出130萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出130萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門（單位）無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

 本部門（單位）無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關運行費預算93.72萬元較上年預算安排減少69.16萬元，下降42.46%，主要原因是：按要求縮減開支。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額19萬元，其中：政府采購貨物預算19萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、執法執勤用車1輛。

2025年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）整體績效目標設置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額1479.91萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2025年預算安排或優化2025年茶園鄉其他資金項目、進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預算安排項目3個，項目預算金額合計830萬元。（不含上年結轉結余項目）

（十）項目績效目標設置情況

項目一：2025年單位其他資金

1.項目概述：茶園鄉政府2025年單位其他資金

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：茶園鄉人民政府

4.實施方案：按照上級有關要求完成本年度其他資金庫的收支

5.實施周期：一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額700萬元；預算批復金額700萬元

7.年度績效目標：合理規范使用上級各部門下達單位資金，確保資金使用率、準確率得到最大化，保障鄉鎮職能部門之間工作有效銜接，各司其職做好各項工作，讓各項工作在實施下有序高效運行。爭取2025年在各職能部門的共同努力下和單位資金的加持下，茶園鄉的事業和發展得到進一步提升，領導干部工作積極性進一步提高。

項目二：村級支出_村級資金特定項目庫

1.項目概述：茶園鄉村級支出村級資金特定項目庫

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：茶園鄉人民政府

4.實施方案：按照上級有關要求完成本年度本資金庫的收支

5.實施周期：一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額96萬元；預算批復金額96萬元

7.年度績效目標：在上級各部門的資金大力支持下，保障村級各項工作的正常運轉，調動干部干事創業積極性，干部各項福利得到有力保障，更好地為群眾服務，在此基礎上更進一步，讓茶園事業再創新高。

項目三：鄉鎮司法、民政信訪、應急專項工作經費項目庫

1.項目概述：鄉鎮司法、民政信訪、應急專項工作經費

2.立項依據：上級相關文件

3.實施主體：茶園鄉人民政府

4.實施方案：按照上級有關要求完成本年度本資金庫的收支

5.實施周期：一年

6.年度預算安排：項目庫申報金額34萬元；預算批復金額34萬元

7.年度績效目標：保證鄉鎮司法、民政信訪、應急管理工作有效高效運行，加大各專項資金投入力度。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年本部門“三公”經費一般公共預算安排30萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

公務接待費23萬元，比上年減17萬元，主要原因是：按要求公務接待費要逐年下降。

公務用車運行維護費7萬元，比上年減2萬元，主要原因是：沒有購置新車。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關業務，不安排相關資金。

第三部分 2025年部門（單位）預算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。