興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府
2024年部門（單位）預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
（一）保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能、教育和管理職能，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;
（二）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;
（三）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;
（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位1個(gè)，包括：茶園鄉(xiāng)機(jī)關(guān)。各單位均在茶園鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，未獨(dú)立核算。
2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)崗位6個(gè)，分別為：黨政辦、紀(jì)委、黨建辦、人武部、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法大隊(duì)、圩鎮(zhèn)組
2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)48人,其中：行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54人,其中：在職人數(shù)小計(jì)44人（行政在職人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)10人
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額1401.22萬元，較上年預(yù)算安排增9.7 萬元，增 0.7 %。增減變化主要原因是:2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。
其中：財(cái)政撥款收入601.22萬元,較 上年預(yù)算安排增加9.7萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 萬元；其他收入800萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額1401.22萬元（，較上年預(yù)算安排增9.7萬元，增 0.7 %。增減變化主要原因是：2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出450.02萬元,較上年預(yù)算安排增加2.94萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.84萬元,較上年預(yù)算安排增加8.27萬元;衛(wèi)生健康支出32.74萬元,較上年預(yù)算安排減少6.88萬元;住房保障支出52.62萬元,較上年預(yù)算安排增加5.39萬元;其他支出800萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出601.22萬元，較上年預(yù)算安排增9.7元，其中：工資福利支出423.96萬元，商品和服務(wù)支出162.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.38 萬元，資本性支出10萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 423.96萬元，較上年預(yù)算安排增12.94萬元；商品和服務(wù)支出 162.88萬元，較上年預(yù)算安排減5.12萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.38 萬元，較上年預(yù)算安排減 3.12萬元；資本性支出 10 萬元，較上年預(yù)算安排增5萬元；其他相關(guān)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0 萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算601.22萬元，占本年支出預(yù)算額的42.9 %，較上年預(yù)算安排增9.7萬元，增1.64 %。增減變化主要原因是：2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。
具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出450.02萬元,較上年預(yù)算安排增加2.94萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.84萬元,較上年預(yù)算安排增加8.27萬元;衛(wèi)生健康支出32.74萬元,較上年預(yù)算安排減少6.88萬元;住房保障支出52.62萬元,較上年預(yù)算安排增加5.39萬元;其他支出800萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出601.22萬元，較上年預(yù)算安排增9.7元，其中：工資福利支出423.96萬元，商品和服務(wù)支出162.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 4.38 萬元，資本性支出10萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）政府性基金支出總額 0萬元，其中：基本支出0 萬元；項(xiàng)目支出0萬元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算450.02萬元較上年預(yù)算安排增2.94萬元，增長(zhǎng)0.66%，主要原因是：2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額 10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額1041.22萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排或優(yōu)化2023年茶園鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目、進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)800萬元。
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目，僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì) 800 萬元，其中：
項(xiàng)目一：2023年茶園鄉(xiāng)其他資金
1.項(xiàng)目概述：完成茶園鄉(xiāng)其他資金800萬元的收支和管理
2.立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：按照上級(jí)有關(guān)要求完成本年度其他資金庫的收支
5.實(shí)施周期：一年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫申報(bào)金額 800 萬元；預(yù)算批復(fù)金額800萬元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年結(jié)余資金及結(jié)合當(dāng)年上級(jí)各部門下達(dá)我鄉(xiāng)資金，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)合理高效匹配資金使用率，使我鄉(xiāng)鎮(zhèn)在硬件和軟件方面達(dá)到一個(gè)新的高度，在干群關(guān)系中提升一個(gè)階段，為進(jìn)一步打造美麗茶園發(fā)力。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 49 萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi) 40 萬元，比上年減 20 萬元，主要原因是：按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9 萬元，比上年增2萬元，主要原因是：2023年新增一輛森林消防車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，比上年增（減） 0萬元，主要原因是：2024年無需購置公務(wù)用車。
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。