茶園鄉人民部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分 茶園鄉人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  茶園鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）保證黨的路線、方針政策的堅決的貫徹執行，保證監督職能、教育和管理職能，服從和服務于經濟建設的職能;

（二）負責抓好本鄉黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，組織經濟運行，促進經濟發展;

（三）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路及公共設施、水利設施建設及管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好森林防火工作;

（四）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經營活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定，按計劃組織本級財政收入和管理好財政資金，增強財政實力;

（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：茶園鄉人民政府（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2452.57萬元，其中年初結轉和結余1019.8萬元，較2019年增加635.9萬元，增長165.5%；本年收入合計1432.6萬元，較2019年減少441.1萬元，下降23.54%，主要原因是：脫貧攻堅項目資金減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1432.6萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2452.57萬元，其中本年支出合計1469.38萬元，較2019年增加231.6萬元，增長18.71%，主要原因是：公用經費及人員經費增加；年末結轉和結余983.19萬元，較2019年減少36.69萬元，下降3.59 %，主要原因是：脫貧項目調整。

本年支出的具體構成為：基本支出629.99萬元，占42.87%；項目支出839.38萬元，占57.12%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1469.38萬元，決算數為1469.38萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為525.48萬元，決算數為525.48萬元，完成年初預算的100%。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為22.05萬元，決算數為22.04萬元，完成年初預算的100%。

（三）城鄉社區支出年初預算數為600萬元，決算數為600萬元，完成年初預算的100%

（四）農林水支出年初預算數為321.85萬元，決算數為321.84萬元，完成年初預算的100%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出629.99萬元，其中：

（一）工資福利支出485.95萬元，較2019年增加219.79萬元，增長81.21%，主要原因是：人員工資調整。

（二）商品和服務支出42.52萬元，較2019年減少99.25萬元，下降70%，主要原因是：日常支出有所減少。

（三）對個人和家庭補助支出101.52萬元，較2019年減少107.46 萬元，下降51.42%，主要原因是：人員調整及費用調整。

（四）資本性支出   萬元，較2019年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10萬元，決算數為8.5萬元，完成預算的85%，決算數較2019年減少33萬元，下降76.74 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）%，。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為3.5萬元，完成預算的87.5%，決算數較2019年減少1.3萬元，增下降27.8 %，主要原因是接待費用的減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：接待費用的減少。全年國內公務接待60批，累計接待300人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，

（三）公務用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，下降0%，主要原因是……，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是；公務用車運行維護費支出年初預算數為6萬元，決算數為5 萬元，完成預算的83.33%，決算數較2019年減少18.24 萬元，下降78.48%，主要原因是2019年新購入公務用車一輛，年末公務用車保有3輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出42.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少119.4萬元，降低73.74%，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、辦公經費壓縮等原因

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領導干部用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對“XXX”、“XXX”等  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等  個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，XXX項目績效自評得分為  分。項目全年預算數為  萬元，執行數為   

  萬元，完成預算的  %。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我部門今年在部門決算中反映0個項目績效自評結果。

每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。