各位代表：

我受茶園鄉人民政府的委托，向大會報告2020年財政預算執行情況和2021年財政預算，請各位代表予審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，在上級財政部門，鄉黨委、政府的正確領導和鄉人大的關心支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鄉黨委、政府的工作部署，以“保運轉、保穩定、保重點、促發展”的工作措施為抓手，堅持依法理財，全力保障財政收入，科學合理調度資金，不斷優化支出結構，預算執行情況良好，圓滿完成了各項財政工作。

二、2020年財政預算收支情況

（一）2020年全鄉實現一般公共預算財政收入1432.8萬元，比上年下降76.4%，其中：財政撥款收入1432.8萬元，其中政府性基金230.6萬元

（二）2020年全鄉財政預算支出1432.8萬元，具體項目為：

1、一般公共服務支出600.9萬元；

2、社會保障和就業支出14.5萬元；

3、城鄉社區支出576.9萬元；（含債券項目、鄉村振興）；

4、農林水事務240.5萬元（含農業、農村綜合改革及其他農林水支出）；

三、2020年財政工作的主要措施

（一）強化收入監管。在經濟新常態下，面對實體經濟運行困難、財源基礎較為薄弱的現實難題，鄉財政勇于擔當、主動作為，把組織收入作為第一職責和第一要務。合理、統籌的規劃資金的使用途徑，做到專款專用。

（二）強化統籌兼顧，保障重點支出。持續優化支出結構，從嚴控制一般支出，切實加大民生投入力度，努力做到新增財力優先向農村、社會保障和公共基礎設施等方面傾斜，不斷提升百姓的幸福指數。一是足額保障人員工資及社會保障經費，確保人員經費正常發放。二是貫徹落實各項惠民政策，保障敏感詞，請謹慎使用。生活補助及時發放到位。三是加大農村基礎設施投入力度。四是重視經濟薄弱村建設，助推村級脫貧。

（三）強化精細管理，打造陽光財政。認真落實各項財政法律法規，將財政監督與績效評價融入財政工作各個環節。從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執行國庫集中支付制度；規范財政支出和資金支付的審核、審批程序；加強對專項資金的使用、檢查和跟蹤問效；注重財務審核審批程序。2020年通過財政監督工作的開展，財政管理更加規范，節約意識更加增強，資金績效更加顯著。

2020年全鄉財政運行狀況總體良好，但我們也清醒地認識到，財政工作也還存在一定的差距。一是財政收支矛盾依然突出，收入壓力較大。鄉級可用財力與支出不相對稱，支出項目日益增多，其它支出需求也不斷加大，如：農村基礎設施建設和民政社會福利等等。二是支出結構還需進一步優化，部門預算執行還要進一步完善，財政管理需進一步加強。

四、2021年財政預算

（一）2021年一般公共財政預算收入擬安排1919.2萬元。

（二）2021年一般公共預算財政總支出數1919.2萬元，具體項目為：

1、一般公共服務支出690萬元；（其中：三公經費45萬，綜治信訪維穩支出17.5萬元，紀檢監察支出17.5萬元，人大工作支出3.6萬元，森林防火工作10萬元，干部教育3.7萬元，工會支出10萬元，武裝支出15萬元，（含征兵工作、武裝室建設、武裝人員津貼等 ）、扶貧與鄉村振興工作經費支出35萬元，招商引資及旅游發展25萬元。

2、社會保障與就業支出31萬元；

3、文化事業支出5.2萬元；

4、城鄉社區支出250萬元；

5、鄉村振興項目支出900萬元；

6、其他支出43萬元。

五、2021年實現財政預算工作的主要措施

2021年是實施鄉村振興開局之年，做好2021年的財政工作，對于保證我鄉經濟發展和社會大局穩定具有十分重要的意義。我們要按照鄉人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預算收支任務，實現我鄉經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。我們將重點做好以下幾個方面工作：

（一）嚴格支出管理，規范審批流程。一是認真執行預算資金管理制度，規范預算編制。二是強化財政審核，落實預算項目執行情況審計檢查。三是加強支出進度管理，編制支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。四是嚴格項目資金追加審核，項目間資金的調整經批準后執行。五是嚴格執行中央八項規定，嚴格控制“三公”經費支出。著手推進財政改革，完善精細化管理

（二）優化預算管理，確保財政預決算平衡合理。一是科學合理編制年度預算，把財政資金真正用到促進經濟社會發展和解決民生重點難點問題的關鍵領域。二是嚴格執行預算支出，堅持“有預算，才有支出”原則進行各項經費開支，并嚴格履行資金審批程序和支出標準，提升預算的執行效率，確保各項資金指標使用準確、合理。每季度對預算的執行情況進行通報。三是做好部門決算和財政決算工作，務必確保全年財政收支平衡。

（三）深化財政監管，發揮職能作用。圍繞“精細化”管理要求，進一步規范政府投資項目管理，積極參與政府投資項目論證，強化項目前期評審，規范項目實施程序。提高財政精細化管理水平，實現財政資金效益最大化。不斷制定和完善各項財政、財務管理制度，強化制度執行與檢查，強化收支的規范化管理，強化審計監督，加強財務檢查、工程審計、政府采購和招投標等工作，嚴格執行中央八項規定，充分發揮資金的使用效果，定期報告財政收支與管理情況，及時研究和解決財政工作中存在的問題，主動接受人大和社會的監督。

各位代表，當前財政工作任務艱巨，我們一定在上級財政部門，鄉黨委、政府的堅強領導下，在鄉人大和社會各界的監督支持下，以黨的十九大精神為指引，不忘初心、牢記使命，扎實工作，嚴格按照本次會議的決議和要求，充分發揮公共財政的職能作用，確保2021年財政決算和各項工作圓滿完成，為推動我鄉經濟社會持續健康發展做出積極貢獻！