茶園鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目    錄

第一部分  茶園鄉(xiāng)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

   八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  茶園鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

1．主要職責(zé)。

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
   （2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2019年年末實有人數(shù)23人，其中在職人員23人。

第二部分  2019年度部門決算表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 2257.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余383.91萬元，較2018年減少8.07萬元，減少2.05%；本年收入合計1873.77萬元，較2018年增加329.62萬元，增長21.34%，主要原因是：財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1873.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0萬元，占  %；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計2257.76萬元，其中本年支出合計1237.79萬元，較2018年減少341.68萬元，下降21.6%，主要原因是：2019年相對于2018年脫貧攻堅項目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1019.89萬元，較2018年增加663.22萬元，增長185.9%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出642.12萬元，占52%；項目支出595.67萬元，占48%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1237.79萬元，決算數(shù)為1237.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為599.66萬元，決算數(shù)為599.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.92萬元，決算數(shù)為5.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.91萬元，決算數(shù)為6.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城市社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為212.04萬元，決算數(shù)為212.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為408.68萬元，決算數(shù)為408.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）商業(yè)服務(wù)等支出年初預(yù)算數(shù)為4.58萬元，決算數(shù)為4.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出639.07萬元，其中：

（一）工資福利支出268.16萬元，較2018年減少57.99萬元，下降17.7%，主要原因是：人員調(diào)動及其他福利導(dǎo)致的減少。

（二）商品和服務(wù)支出141.78萬元，較2018年減少80.48萬元，下降36.2%，主要原因是：日常公用經(jīng)費的支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出208.98萬元，較2018年增加206.32萬元，增長77.56%，主要原因是：單位正常支出。

（四）資本性支出20.15萬元，較2018年增加20.15萬元，增長100%，主要原因是：2019年新增加公車購置及辦公設(shè)備支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為43萬元，決算數(shù)為28.07萬元，完成年初預(yù)算的65.2%，決算數(shù)較2018年增加18.78萬元，增長201.93%，其中新增公務(wù)用車購置等相關(guān)費用。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為4.82萬元，完成年初預(yù)算的32.15%，決算數(shù)較2018年增加0.42萬元，增長9.54%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出28萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成年初預(yù)算的89.9%，決算數(shù)較2018年增加17.98萬元，增長100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車購置未超過預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為5.27萬元，完成年初預(yù)算的65.8%，決算數(shù)較2018年增加0.37萬元，增長7.55%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位正常支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

第四部分  名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。