興國縣興江鄉(xiāng)人民政府單位2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣興江鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣興江鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

本單位年年末實(shí)有人數(shù)69人，其中在職人員69人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)3081.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.4%；本年收入合計(jì)3081.71萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.4%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以收定支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3081.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)3081.71萬元，其中本年支出合計(jì)3081.71萬元，較2021年減少1542.61萬元，下降33.36%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1407.29萬元，占45.7%；項(xiàng)目支出1674.42萬元，占54.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3081.71萬元，決算數(shù)為3081.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為723.32萬元，決算數(shù)為723.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為223.92萬元，決算數(shù)為223.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.92萬元，決算數(shù)為43.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以收定支。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為198.59萬元，決算數(shù)為198.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為414.85萬元，決算數(shù)為414.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為780.31萬元，決算數(shù)為780.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為607萬元，決算數(shù)為607萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4.56萬元，決算數(shù)為4.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為44.18萬元，決算數(shù)為44.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為35.06萬元，決算數(shù)為35.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1405.44萬元，其中：

（一）工資福利支出583.36萬元，較2021年減少65.11萬元，下降10.04%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出115.95萬元，較2021年減少3.43萬元，下降2.87%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出706.13萬元，較2021年增加93.15萬元，增長15.2%，主要原因是：公益性崗位增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：未產(chǎn)生資本性支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為37.2萬元，決算數(shù)為37.2萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.61萬元，下降4.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）需求。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0%的主要原因是：未產(chǎn)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為28.3萬元，決算數(shù)為28.3萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.58萬元，下降5.3%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。全年國內(nèi)公務(wù)接待356批，累計(jì)接待999人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級(jí)單位指導(dǎo)檢查。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是暫無購買公車需求，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.9萬元，決算數(shù)為8.9萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.3%，主要原因是:節(jié)省開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元一致的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.95萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少3.43萬元，降低2.87%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減公務(wù)接待及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0.9萬元，其中：政府采購貨物支出0.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目89個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金7413.15萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“其他項(xiàng)目資金”、“村干部報(bào)酬”等89個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7413.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。

組織開展單位整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7413.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本明確，各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，但個(gè)別項(xiàng)目存在績效目標(biāo)未細(xì)化量化，預(yù)算數(shù)估計(jì)偏大，預(yù)算執(zhí)行率有待提高等問題。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

組織開展單位整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7413.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣政府的有關(guān)要求，統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算的各項(xiàng)預(yù)算資金，確保人員工資支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出的基本需求，按照年初縣財(cái)政局確定的全年工作計(jì)劃，逐步開展好各項(xiàng)工作。2022年單位實(shí)有人數(shù)69人，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)，做好政府各項(xiàng)工作，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率為100%；厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。以年初預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支額度和進(jìn)度，嚴(yán)格按當(dāng)年預(yù)算37.2萬元執(zhí)行。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況

本單位公開2022年興江鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分附件

興江鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況：2022年專項(xiàng)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)），金額500萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保各種項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)施，及時(shí)改善群眾生活環(huán)境。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

績效評(píng)價(jià)目的：監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金撥付。

績效評(píng)價(jià)對(duì)象：本單位所有重點(diǎn)項(xiàng)目。

績效評(píng)價(jià)范圍：興江鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)的所有項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況完成全年預(yù)算數(shù)，執(zhí)行率為100%

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

全年執(zhí)行數(shù)完成了年初預(yù)算數(shù)100%，產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)完成100%得50分；效益指標(biāo)合格率100%得50分。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

保證項(xiàng)目工作順利進(jìn)行。

（二）項(xiàng)目過程情況

按時(shí)間節(jié)點(diǎn)撥付資金，按程序?qū)嵤╉?xiàng)目。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

資金撥付到位，確保了項(xiàng)目運(yùn)行。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目順利完成，改善人民生活環(huán)境。

三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。

四、有關(guān)建議

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

五、其他需要說明的問題

興國縣興江鄉(xiāng)人民政府        

2023年3月1日