興江鄉(xiāng)人民政府
2024年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位1個，及人民政府機關(guān)。
2024年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、黨政辦公室、黨建辦公事、鄉(xiāng)村振興與財政經(jīng)濟辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室。
2024年本部門編制人數(shù)小計54人,其中：行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計47人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計16人,退職人員0人,遺屬人數(shù)19人。
第二部分2024年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本部門（單位）收入預算總額1857.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，減少0.93%。增減變化主要原因是：人員減少。
其中：財政撥款收入657.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元;其他收入1200萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2024年本部門（單位）支出預算總額1857.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，減少0.93%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分一般公共服務(wù)支出494.85萬元,較上年預算安排減少9.86萬元;社會保障和就業(yè)支出67.76萬元,較上年預算安排增加2.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.99萬元,較上年預算安排減少12.89萬元;住房保障支出57.63萬元,較上年預算安排增加3.31萬元;其他支出1200萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出657.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，其中：工資福利支出468.6萬元，商品和服務(wù)支出140.01萬元，對個人和家庭的補助3.62萬元，資本性支出45萬元。2、項目支出1200萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出1200萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出468.6萬元，較上年預算安排減少4.67萬元；商品和服務(wù)支出1340.01萬元，較上年預算安排增加1206.88萬元；對個人和家庭的補助3.62萬元，較上年預算安排減少12.59萬元；資本性支出45萬元，較上年預算安排減少7萬元；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預算安排減1200萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算657.23萬元，占本年支出預算額的100%，較上年預算安排減少17.38萬元，減少2.58%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分一般公共服務(wù)支出494.85萬元,較上年預算安排減少9.86萬元;社會保障和就業(yè)支出67.76萬元,較上年預算安排增加2.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.99萬元,較上年預算安排減少12.89萬元;住房保障支出57.63萬元,較上年預算安排增加3.31萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出657.23萬元，較上年預算安排減少17.38萬元，其中：工資福利支出468.6萬元，商品和服務(wù)支出140.01萬元，對個人和家庭的補助3.62萬元，資本性支出45萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：商品和服務(wù)支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門（單位）無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機關(guān)運行費預算140.01萬元較上年預算安排增加6.9萬元，增長5.18%，主要原因是：工作增加調(diào)整采購經(jīng)費補充機關(guān)運行費。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額45萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）整體績效目標設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額1857.23萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排其它資金庫項目支出2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計1200萬元。
（十）項目績效目標設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預算金額合計1200萬元，其中：
項目一：興江鄉(xiāng)2024年預算項目
1.項目概述：完成興江鄉(xiāng)其他資1200萬元的收支和管理
2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣興江鄉(xiāng)人民政府
4.實施方案：按照上級有關(guān)要求完成本年度其它資金庫的收支。
5.實施周期：一年
6.年度預算安排：項目庫申報金額1200萬元；預算批復金額1200萬元
7.年度績效目標：完成興江鄉(xiāng)其他資1200萬元的收支和管理
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排43.29萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無需因公出國（境）費用。
公務(wù)接待費31.89萬元，比上年減少13.19萬元，主要原因是：按三公經(jīng)費要求壓縮。
公務(wù)用車運行維護費11.4萬元，比上年減少0.6萬元，主要原因是：按三公經(jīng)費要求壓縮。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2024年無需購置公務(wù)用車。
第三部分2024年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（1-9表）【935】2024年市縣部門預算公開表（10表）興國縣興江鄉(xiāng)部門整體績效目標表（11表）興江鄉(xiāng)其他資金項目支出績效目標表