興江鄉人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分 興江鄉人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興江鄉人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉工作，對本鄉重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

（二）監督本鄉國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮的“兩個文明”建設。

（三）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發布決定。

（四）管理行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政優撫、社會治安綜合治理、鄉村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農業科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業結構，發展特色產業。

（六）加快全鄉公益事業的發展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興江鄉人民政府。

本部門2021年年末實有人數60人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計4624.32萬元，其中年初結轉和結余1544.78萬元，較2020年增加721.76萬元，增長87.69%；本年收入合計3079.54萬元，較2020年減少602.3萬元，下降16.34%，主要原因是：鄉村振興、重點工程等項目減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3079.54萬元，占100%；事業收入0萬元，經營收入0萬元，其他收入0萬元。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計4624.32萬元，其中本年支出合計4624.32萬元，較2020年增加1664.24萬元，增長56.22%，主要原因是：上年度脫貧攻堅結余項目及本年度鄉村振興項目、重點工程完工，支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少1544.78萬元，下降100%，主要原因是：上年度脫貧攻堅結余項目及本年度鄉村振興項目、重點工程完工，結余減少，預算一體化改革，核算方法改革，預算結余減少。

本年支出的具體構成為：基本支出1389.82萬元，占30.05%；項目支出3234.49萬元，占69.95%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為4624.32萬元，決算數為4624.32萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共預算支出年初預算數為917.44萬元，決算數為917.44萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為45.49萬元，決算數為45.49萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（三）節能環保支出年初預算數為245.64萬元，決算數為245.64萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

  （四）城鄉社區支出年初預算數為2614.30萬元，決算數為2614.30萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

 （五）農林水支出年初預算數為715.95萬元，決算數為715.95萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

 （六）自然資源海洋氣象等支出年初預算數為21萬元，決算數為21萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（七）住房保障支出年初預算數為64.50萬元，決算數為64.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2741.32萬元，其中：

（一）工資福利支出648.47萬元，較2020年增加136.2  萬元，增長26.59%，主要原因是：機構改革人員增加。

（二）商品和服務支出119.38萬元，較2020年增加77.32  萬元，增長183.83%，主要原因是：機構改革人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出629.40萬元，較2020年增加144.42萬元，增長29.78%，主要原因是：村級換屆人員增加及公益性崗位人員增加。

（四）資本性支出1344.07萬元，較2020年增加675.13萬元，增長100.93 %，主要原因是：上年結轉項目及本年項目完工支出增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為38.81萬元，決算數為38.81萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加32.11萬元，增長479.25%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0%，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為29.88萬元，決算數為29.88  萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加26.68  萬元，增長833.75%，主要原因是機構改革人員增加、重點工程項目及招商引資、對接鄉賢密切等引起公務接待費用增加。全年國內公務接待357批，累計接待1869人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：重點工程項目及招商引資、對接鄉賢密切等引起公務接待批次、人次增加。

（三）公務用車購置及運行維護費支出8.93萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公車購入，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公車購入；公務用車運行維護費支出年初預算數為8.93萬元，決算數為8.93萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加5.43萬元，增長155.14%，主要原因是車輛使用年限長，行使里程數高，導致運行維護費增加。年末公務用車保有2輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格按預算執行。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出119.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加77.32萬元，增長183.83%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，人員編制數量增加，公務接待及公車運行維護費用增加等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額16萬元，其中：政府采購貨物支出16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金276.7萬元，占項目支出總額的80%。    

組織對“行政運行”、“行政事業單位養老支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出43.06萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，兩個項目均運行正常，達到了預期效果。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  917.44萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整個部門運行正常，達到了預期效果。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績效評價及2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統籌整合財政涉農資金優化調整項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效評價及2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統籌整合財政涉農資金項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為276.7萬元，執行數為276.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度高。發現的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價情況。

興國縣興江鄉人民政府2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門組織機構及人員：興江鄉人民政府內設4個黨政機構，包括黨政辦公室、黨建辦公室、財政經濟和鄉村振興辦公室、社會事務辦公室。與三定方案相符，無違規濫設機構行為。本單位編制總人數為60人，2021年在崗人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人。

2.部門職能概述：

（1）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（2）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。

（3）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（4）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（5）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（7）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。

（8）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。

（9）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（10）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）部門內部管理情況

日常管理：根據績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態化。

財務管理：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發展。

 預決算公開：按照縣財政局的要求，我鎮在興國縣人民政府網站上進行了每年的預決算的公開。

 資產管理：我鎮對本單位的財務情況及固定資產情況等進行了全面清理和核查，并根據資產清查發現和暴露的問題，全面總結經驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產管理制度。

 檔案管理：根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位財務管理制度》等有關規定，結合項目建設特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設管理，完善財務管理體系，保證了會計資料真實、完整。

 風險控制：正確實施財務管理方法，既參閱健全核算體系，做好預算、成本控制、決算工作，又由鄉鎮領導班子成員監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務會計報表，增加了會計信息的及時性、準確性和完整性。

（三）年度重點工作任務及完成情況

1.保重點促和諧，民生事業取得新進展。嚴格執行了中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的要求，根據“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要。啟動了財政工資保障監測預警和風險評估機制，對大額支付款項事先預測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。通過多種形式，多渠道向上爭資爭項，整合上級扶貧資金，共爭取了2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統籌整合財政涉農資金優化調整項目15個，總資金865.2萬元，為脫貧攻堅鞏固提升、鄉村振興發展奠定了扎實基礎。做好各項脫貧攻堅工程資金及時撥付工作，為了推動脫貧攻堅工程進度，提高財政資金使用效益，配合縣財政綜合績效評價，確保了脫貧攻堅鄉村振興統籌整合資金一到賬都及時撥付。

2.強改革促規范，財政管理達到新水平

一是國庫集中支付電子化管理系統如期全面上線并平穩運行，實現國庫集中支付業務“無紙化”，財政資金運行管理模式更加安全、高效。二是推行財政票據和非稅收入收繳電子一體化系統，強化了財政票據管理和非稅收入繳管風險的管控，充分利用互聯網＋政務，讓執收單位少跑腿，打通中梗阻，讓群眾一次辦好。三是充分發揮政府采購網上商城作用，實現政府采購更加便捷、節約。四是強化資金管理，對大額支付款項事先預測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉的前提下，切實提升保障和改善民生水平；在歲末年關、疫情期等特殊時期，財政部門積極摸底預測各預算單位用款需求與計劃，預測全鎮“三保”支出、脫貧攻堅及各類工程資金和疫情防控經費等資金需求，確保資金不留缺口。

3.硬約束優支出，預算執行取得新成效

一是打“鐵算盤”當好“鐵公雞”。堅決落實中央關于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財力觀念，嚴格執行堅持政府投資項目“先決策、再審批、后實施”的原則，謹慎審批新上項目，做到量力而行。二是全面實施績效管理。構建覆蓋所有財政資金績效管理模式，建立預算執行、績效評價與預算安排相掛鉤的管理機制，將預算績效貫穿預算編制執行全過程，更好地推動政策落地見效。三是深化財政預算管理。對財政支出嚴格審核把關，著力防范財政運行中存在的風險隱患，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，實現分配更科學、支出更高效、管理更嚴格、監督更有力。四是堅持高效用財，認真貫徹落實積極財政政策，加大財政資金科學投放，在促進經濟平穩健康發展、推動全鎮高質量跨越式發展、保障和改善民生上精準發力，補短板、強弱項，持續增強黨委、政府的公信力和美譽度。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財政局年初批復興江鄉人民政府2021年度部門預算3079.54萬元，上年結轉和結余1544.78萬元，年中追加（減）預算0萬元，合計4624.32萬元。當年實際完成收入3079.54萬元；完成支出4624.32萬元，其中工資福利支出648.47萬元、商品和服務支出119.38萬元、對個人和家庭的補助支出621.98萬元、項目支出3234.49萬元等；年底結余0萬元，其中基本支出結余0萬元、項目結余0萬元。部門預算支出與執行結果的差異總額為0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　9．“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。　　   11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。