興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。
本部門2022年實(shí)有人數(shù)53人，其中在職人員53人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
 |
第三部分 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總額為5003.13萬元，比2021年（上一年度）預(yù)算增加378.81萬元，增長(zhǎng)8.19%，主要是人員增加和工資調(diào)標(biāo)等。其中：財(cái)政撥款960.33萬元，占收入預(yù)算總額的19.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入1200萬元，占收入預(yù)算總額的23.98%；其他收入2141.38萬元，占收入預(yù)算總額的42.8%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）705.91萬元，占收入預(yù)算總額的14.1%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年我鄉(xiāng)支出預(yù)算總額為5003.13萬元，比2021 年 (上一年度）預(yù)算增加378.81 萬元，增長(zhǎng)8.19％。其中：
按資金性質(zhì)劃分：2022 年財(cái)政撥款支出960.33萬元，比上年減少3663.99萬元，占支出預(yù)算總額的73.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入1200萬元，上年上級(jí)補(bǔ)助收入為零，占支出預(yù)算總額的23.98%；其他收入支出 2141.38萬元，上年其他收入支出為零，占支出預(yù)算總額的 42.8%；上年結(jié)余財(cái)政撥款支出為零。
按支出功能科目類別劃分：一般公共服務(wù)支出 2051.39萬元，占支出預(yù)算總額的41%；國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，占支出預(yù)算總額的0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.52萬元，占支出預(yù)算總額的1.45%；衛(wèi)生健康支出38.2 萬元，占支出預(yù)算總額的0.76%；節(jié)能環(huán)保支出36.29萬元，占支出預(yù)算總額的0.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出403.31萬元， 占支出預(yù)算總額的 8.06%；農(nóng)林水支出220.1萬元，占支出預(yù)算總額的4.4%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.94萬元，占支出預(yù)算總額的0.72%；其他支出2141.38萬元，占支出預(yù)算總額的42.8%。
(三)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況
2022年我鄉(xiāng)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算960.33萬元， 比上年減少3663.99萬元，占支出預(yù)算總額的73.23%，主要是人員增加和工資調(diào)標(biāo)等。
按支出功能科目類別劃分：一般公共服務(wù)支出630.93萬元，比上年減少31.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.63萬 元，比上年減少19.48%；衛(wèi)生健康支出 38.2萬元；農(nóng)林水支出218.63萬元，比上年減少69.46%；住房保障支出35.94萬元，比上年減少44.28%。
（四）政府性基金情況
無
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)741.7萬元，比上年減少153.48萬元，比上年減少17.15%，主要是響應(yīng)上級(jí)要求，招待費(fèi)壓縮。
（六）政府采購(gòu)情況
購(gòu)置公務(wù)用車20萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2021年12月31日，部門共有車輛4輛，其中： 一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛（其中1輛已報(bào)國(guó)資申請(qǐng)報(bào)廢）。2022年部門或單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目106個(gè)，涉及資金7710.57萬元。
項(xiàng)目名稱：2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金等。
1.項(xiàng)目概述：2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金等
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣興江鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1 年（2022 年 1-12 月）
5.年度預(yù)算安排：7710.57萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：提高服務(wù)群眾滿意度。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年興國(guó)縣興江鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排60.1萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)34.1萬元，比上年減少2.4萬元，減幅7.57%，主要是響應(yīng)上級(jí)要求，招待費(fèi)壓縮。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年相比減少1萬元，減幅20%。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。