龍口鎮(zhèn)人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 

2.制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。 

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。 

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。 

6.完成上級政府交辦的其它事項。 

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位1個，包括：即人民政府機關(guān)單位。各單位于人民政府機關(guān)單位進(jìn)行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室3個，分別為：辦公室、綜合便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊。

2025年本部門編制人數(shù)小計51人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計48人,其中：在職人數(shù)小計23人（行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)28人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計16人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額2410.09萬元，較上年預(yù)算安排減少6266.23萬元，減少76.3%。增減變化主要原因是：減少了睦埠村劉啟耀故里紅色旅游示范項目的預(yù)算安排，按要求壓減商品和服務(wù)支出。

其中：一般公共預(yù)算收入782.29萬元,較 上年預(yù)算安排增加105.97萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入1600萬元，較上年預(yù)算安排減少6400萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）27.80萬元,較上年預(yù)算安排增加27.80萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額2410.09萬元，較上年預(yù)算安排減少6266.23萬元，減少76.3%。增減變化主要原因是：減少了睦埠村劉啟耀故里紅色旅游示范項目的預(yù)算安排，按要求壓減商品和服務(wù)支出。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.26萬元,較上年預(yù)算安排減少7.92萬元;社會保障和就業(yè)支出90.67萬元,較上年預(yù)算安排增加18.64萬元;衛(wèi)生健康支出49.97萬元,較上年預(yù)算安排增加12.47萬元;農(nóng)林水支出102萬元，較上年預(yù)算安排增加102萬元；住房保障支出61.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2.51萬元;其他支出1600萬元,較上年預(yù)算安排減少1900萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 668.29萬元，較上年預(yù)算安排減少8.03元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務(wù)支出95.48萬元，對個人和家庭的補助 14.50萬元，資本性支出20萬元。2、項目支出1741.80萬元，較上年預(yù)算安排減少6258.20萬元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務(wù)支出95.48萬元，對個人和家庭的補助14.50萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬元，資本性支出20萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出538.31萬元，較上年預(yù)算安排增加41.53萬元；商品和服務(wù)支出95.48萬元，較上年預(yù)算安排減少3538.81萬元；對個人和家庭的補助14.50萬元，較上年預(yù)算安排增加8.54萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出）0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；資本性支出20萬元，較上年預(yù)算安排減少4520萬元；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算782.29萬元，占本年支出預(yù)算額的32.46%，較上年預(yù)算安排增加105.97萬元，增加15.67%。增減變化主要原因是：增加了人員經(jīng)費和項目資金。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出500.26萬元,較上年預(yù)算安排減少7.92萬元;社會保障和就業(yè)支出90.67萬元,較上年預(yù)算安排增加18.64萬元;衛(wèi)生健康支出 49.97萬元,較上年預(yù)算安排增加12.47萬元;農(nóng)林水支出102萬元，較上年預(yù)算安排增加102萬元；住房保障支出61.39萬元,較上年預(yù)算安排增加2.51萬元;其他支出1600萬元,較上年預(yù)算安排減少1900萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 668.29萬元，較上年預(yù)算安排減少8.03萬元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務(wù)支出95.48萬元，對個人和家庭的補助14.50萬元，資本性支出20萬元。2、項目支出1741.80萬元，較上年預(yù)算安排減少6258.20萬元，其中：工資福利支出538.31萬元，商品和服務(wù)支出95.48萬元，對個人和家庭的補助14.50萬元，資本性支出20萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門無政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算95.48萬元較上年預(yù)算安排減少78.10萬元，減少44.99%，主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費，進(jìn)一步壓縮各類不必要的開支，堅持過緊日子。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額2410.09萬元。

根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算金額合計1714萬元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目）

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

項目一：2025年其它資金項目

1.項目概述：完成龍口鎮(zhèn)其它資金1600萬元的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：龍口鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及鄉(xiāng)村振興項目

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額1600萬元；預(yù)算批復(fù)金額1600萬元

7.年度績效目標(biāo)：完成龍口鎮(zhèn)其它資金1600萬元的收支和管理

項目二：村級資金特定項目

1.項目概述：完成龍口鎮(zhèn)村級資金的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：保障龍口鎮(zhèn)各村2025年度正常運轉(zhuǎn)

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額80萬元；預(yù)算批復(fù)金額80萬元

7.年度績效目標(biāo)：保障龍口鎮(zhèn)各村2025年度正常運轉(zhuǎn)

項目三：龍口鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目

1.項目概述：完成龍口鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：保障龍口鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費收支和管理

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額34萬元；預(yù)算批復(fù)金額34萬元

7.年度績效目標(biāo)：保障龍口鎮(zhèn)司法、民政、信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費收支和管理

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排40萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

公務(wù)接待費30萬元，比上年減少9萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費，進(jìn)一步壓縮各類不必要的開支，堅持過緊日子。

公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，反對浪費，進(jìn)一步壓縮各類不必要的開支，堅持過緊日子。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無安排。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）