龍口鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  龍口鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 龍口鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣龍口鎮(zhèn)人民政府（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2021年年末實有人數(shù)50人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 3,855.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余868.55萬元，較2020年增加101.80  萬元，增長13.28 %；本年收入合計2986.74  萬元，較2020年增加1247.54萬元，增長71 %，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2986.74  萬元，占  100%；事業(yè)收入   萬元，占  %；經(jīng)營收入   萬元，占  %；其他收入   萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計  3855.29  萬元，其中本年支出合計 3855.29萬元，較2020年增加2217.89萬元，增長（下降） 135.45 %，主要原因是：項目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2020年（減少） 868.55 萬元，下降100%，主要原因是：記賬制度改革，實行以收定支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1277.36萬元，占33.13 %；項目支出2552.79萬元，占66.65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3855.29萬元，決算數(shù)為3855.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公工服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為923.02萬元，決算數(shù)為923.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃執(zhí)行預(yù)算。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為840.31萬元，決算數(shù)為840.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃執(zhí)行預(yù)算。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)112.29萬元，決算數(shù)為112.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃執(zhí)行預(yù)算。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)1878.32萬元，決算數(shù)為1878.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃執(zhí)行預(yù)算。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.22萬元，決算數(shù)為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計劃執(zhí)行預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1277.36 萬元，其中：

（一）工資福利支出979.80萬元，較2020年增加（減少）  490.19萬元，增長（下降）100.11%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出214.11萬元，較2020年增加（減少）  -0.31萬元，增長（下降）-0.14%，主要原因是：經(jīng)費壓縮。

（三）對個人和家庭補助支出83.44萬元，較2020年增加（減少）2.77  萬元，增長（下降）3.43%，主要原因是：村干部工資增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  14.5 萬元，決算數(shù)為  14.5萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）-0.3萬元，增長（下降） 2.02 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0  %，主要原因是無出國境支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無出國境支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次，主要為：無出國境支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7.8萬元，決算數(shù)為  7.8萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）-0.2萬元，增長（下降） 2.5 %，主要原因是壓縮經(jīng)費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是壓縮經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待336批，累計接待 730人次，其中外事接待0批，累計接待 0人次，主要為：公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.7萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無購車輛.，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6.7萬元，決算數(shù)為6.7萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）-0.1萬元，增長（下降）-0.149 %，主要原因是壓縮經(jīng)費，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無增減。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 214.42萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）-10.6萬元，增長（降低）-4.7 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出支出10.6萬元等。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 10  個全面開展績效自評，共涉及資金696  萬元，占項目支出總額的27.26 %。    

組織對“公路維修”、鄉(xiāng)村振興等10 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出696萬元，政府性基金預(yù)算支出   萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初預(yù)算目標。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  萬元，政府性基金預(yù)算支出 22.66萬元。從評價情況來看，基本能實現(xiàn)年初績效目標。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。