附件1
龍口鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職能
（一）
（二）
……
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末實有人數(shù) 35人，其中在職人員 35 人，離休人員 人，退休人員 人；年末其他人員 11 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2019.61萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余729.69萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %；本年收入合計 萬元，較2018年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：……。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1286.78萬元，占 %；，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入3.13萬元，占 0.15 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1252.86 萬元，其中本年支出合計 1252.86 萬元，較2018年（減少） 4598.41 萬元，（下降） 367 %，主要原因是：精準(zhǔn)扶貧項目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 766.76 萬元，較2018年增加 52.42 萬元，增長7.1 %，主要原因是：項目結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出524.77 萬元，占 57.22 %；項目支出476.18 萬元，占 38 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 1252.86萬元，完成年初預(yù)算的 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為639.9 萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1252.86 萬元，其中：
（一）工資福利支出 569.5 萬元，較2018年增加（） 229.52 萬元，增長（） 67.51 %，主要原因是：績效工資等。
（二）商品和服務(wù)支出 142.22 萬元，較2018年（減少） 347.91 萬元，（下降）70.98 %，主要原因是：項目減少。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 160.85 萬元，較2018年增加）131 萬元，增長（下降）445.62 %，主要原因是：績效工資增加
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為17.02 萬元，決算數(shù)為 17.02 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2018年（減少）4.98 萬元，（下降）22.64 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 10.03萬元，決算數(shù)為 10.03萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年（減少）1.97 萬元，（下降）16.42 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：壓縮公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 7 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 7 萬元，決算數(shù)為7 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）3 萬元，增長（下降）30 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)（減少）3萬，的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 7 萬元，決算數(shù)為 7 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年（減少） 3 萬元，（下降） 30 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行經(jīng)費。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目
個，共涉及資金 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。
XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為
萬元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。