目錄
第一部分興國縣樟木鄉人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分興國縣樟木鄉人民政府概況
一、部門主要職能
（一）負責執行本級人民代表大會的決議和縣人民政府的決定和命令，發布決定和命令；對本級人民代表大會和縣人民政府負責并報告工作。
（二）貫徹執行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規，依法制定行政措施和實施方案。
（三）研究制定、執行本鄉經濟建設和社會發展規劃、政策，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算。
（四）負責本行政區域內的經濟管理工作，負責農村基礎設施建設、經濟建設、農業生產和綜合開發等工作，負責對轄區內村級財務的指導、監督和管理工作，負責農村土地承包合同管理和農業經濟統工作，保障農村集體經濟組織和農民應有的生產經營自主權，深化農村改革，負責謀劃發展思路，營造發展環境，引導農民進行科學化、現代化農業生產，引導農村勞動力轉移和就業，加強農村勞動力技能培訓，增加農民收入，減輕農民負擔，提高農民生活水平。進一步發展和完善農業社會化服務體系，發展公益事業，增加公共產品，提供信息服務和社會救濟、求助，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群關系，負責執法服務。
（五）負責本行政區域內的科技、教育、文化、體育事業發展工作，搞好農村的醫療衛生保健服務工作；負責本行政區域內的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質；加強對本級財政、稅收和工商管理工作的監督指導，負責工商、稅收法規、政策的宣傳貫徹和財經紀律執行情況的監督檢查工作，積極培育市場、發展市場經濟，保護經營者之間平等競爭；負責本行政區域內的民族宗教、民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。
（六）負責辦理縣人民政府交辦的其他事務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣樟木鄉人民政府。
本部門年年末實有人數40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門年度收入總計1661.55萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加134.38萬元，增長8.8%；本年收入合計1661.55萬元，較2021年增加843.97萬元，增長103.2%，主要原因是：鄉村振興、重點工程等項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1661.55萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門年度支出總計1661.55萬元，其中本年支出合計1661.55萬元，較2021年增加134.38萬元，增長8.8%，主要原因是：上年度脫貧攻堅結余項目及本年度鄉村振興項目、重點工程完工，支出增加；年末結轉和結余0萬元，較年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出669.06萬元，占40.3%；項目支出992.50萬元，占59.7%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門年度財政撥款本年支出年初預算數為1661.55萬元，決算數為1661.55萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為518.18萬元，決算數為518.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（二）國防支出年初預算數為3.76萬元，決算數為3.76萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為95.79萬元，決算數為95.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為26.08萬元，決算數為26.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（五）節能環保支出年初預算數為74.14萬元，決算數為74.14萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（六）城鄉社區支出年初預算數為248.85萬元，決算數為248.85萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（七）農林水支出年初預算數為646.18萬元，決算數為646.18萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（八）住房保障支出年初預算數為40.47萬元，決算數為40.47萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
（九）災害防治及應急管理支出年初預算數為8.1萬元，決算數為8.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部門正常運轉支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門年度一般公共預算財政撥款基本支出1,431.30萬元，其中：
（一）工資福利支出568.51萬元，較年增加63.92萬元，增長12.7%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出97.02萬元，較年增加10.41萬元，增長12%，主要原因是：人員增加。
（三）對個人和家庭補助支出3.52萬元，較年減少84.08萬元，下降97.1%，主要原因是：公益性崗位人員減少等。
（四）資本性支出0萬元，較年減少10萬元，下降100%，主要原因是：減少信息網絡及軟件購置。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為7.98萬元，決算數為7.98萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.12萬元，下降1.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無因公出國支出。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國支出。
（二）公務接待費支出全年預算數為2.78萬元，決算數為2.78萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是：接待標準較上年稍有降低。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：執行財政厲行節約，節約公務接待費用支出。全年國內公務接待62批，累計接待365人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.20萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加（減少）0萬元，下降0%，主要原因是：無公車購入，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無公車購入；公務用車運行維護費支出全年預算數為5.20萬元，決算數為5.20萬元，完成全年預算的100%，決算數較年減少0.1萬元，下降1.9%，主要原因是：公車里程數較去年減少，年末公務用車保有4輛。決算數較全年預算數無變化的主要原因是：嚴格按預算執行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門年度機關運行經費支出97.02萬元，較上年決算數增加10.41萬元，增長12%，主要原因是：疫情防控工作經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金531.01萬元，占項目支出總額的70%。
組織對“鄉村振興建設點”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出215.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，一是項目質量目標完成較好;二是群眾滿意度較高。發現的間題:績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施:一是績效評價要確定科學完善的評價原則;二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出萬元，政府性基金預算支出1661.55萬元。從評價情況來看，績效評價質量正常。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2022年樟木鄉政府部門績效自評總報告
一、本部門項目績效目標情況
堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”樟木篇章。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。
根據年初設定的項目自評方案，此項目支出績效設執行率10分。產出指標38分（分別為數量指標10分、質量指標9分、時效指標9、成本指標10分）、效益指標40分（社會效益指標20分、可持續指標20分）、滿意度指標10分（服務對象滿意度指標），合計98分。
三、綜合評價結論
由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分98分，等級為優。
四、績效目標完成情況總體分析
2022年初預算數1661.55萬元，全年預算數1661.55萬元，全年執行數1661.55萬元，全部由縣財政撥款。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產管理。三是項目后期維護經費投入不足。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
對預算執行情況和績效目標開展“雙監控”，并對績效自評結果進行社會公開。
（三）部門評價項目績效評價情況
見附件
第四部分名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第五部分附件
