目錄
第一部分興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣人民政府的決定和命令，發(fā)布決定和命令；對本級(jí)人民代表大會(huì)和縣人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
（二）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。
（三）研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。
（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化農(nóng)村改革，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、求助，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系，負(fù)責(zé)執(zhí)法服務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)劃生育工作及流動(dòng)人口的管理，嚴(yán)格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；加強(qiáng)對本級(jí)財(cái)政、稅收和工商管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)工商、稅收法規(guī)、政策的宣傳貫徹和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作，積極培育市場、發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，保護(hù)經(jīng)營者之間平等競爭；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作，做好救災(zāi)救濟(jì)和社會(huì)保障等工作。
（六）負(fù)責(zé)辦理縣人民政府交辦的其他事務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府。
本部門年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門年度收入總計(jì)1661.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加134.38萬元，增長8.8%；本年收入合計(jì)1661.55萬元，較2021年增加843.97萬元，增長103.2%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興、重點(diǎn)工程等項(xiàng)目增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1661.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門年度支出總計(jì)1661.55萬元，其中本年支出合計(jì)1661.55萬元，較2021年增加134.38萬元，增長8.8%，主要原因是：上年度脫貧攻堅(jiān)結(jié)余項(xiàng)目及本年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、重點(diǎn)工程完工，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出669.06萬元，占40.3%；項(xiàng)目支出992.50萬元，占59.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1661.55萬元，決算數(shù)為1661.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為518.18萬元，決算數(shù)為518.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為3.76萬元，決算數(shù)為3.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為95.79萬元，決算數(shù)為95.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.08萬元，決算數(shù)為26.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為74.14萬元，決算數(shù)為74.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為248.85萬元，決算數(shù)為248.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為646.18萬元，決算數(shù)為646.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.47萬元，決算數(shù)為40.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,431.30萬元，其中：
（一）工資福利支出568.51萬元，較年增加63.92萬元，增長12.7%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出97.02萬元，較年增加10.41萬元，增長12%，主要原因是：人員增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.52萬元，較年減少84.08萬元，下降97.1%，主要原因是：公益性崗位人員減少等。
（四）資本性支出0萬元，較年減少10萬元，下降100%，主要原因是：減少信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.98萬元，決算數(shù)為7.98萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.12萬元，下降1.5%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無因公出國支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.78萬元，決算數(shù)為2.78萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.7%，主要原因是：接待標(biāo)準(zhǔn)較上年稍有降低。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)約，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待62批，累計(jì)接待365人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.20萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，下降0%，主要原因是：無公車購入，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公車購入；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.20萬元，決算數(shù)為5.20萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較年減少0.1萬元，下降1.9%，主要原因是：公車?yán)锍虜?shù)較去年減少，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.02萬元，較上年決算數(shù)增加10.41萬元，增長12%，主要原因是：疫情防控工作經(jīng)費(fèi)增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金531.01萬元，占項(xiàng)目支出總額的70%。
組織對“鄉(xiāng)村振興建設(shè)點(diǎn)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出215.8萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好;二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的間題:績效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是績效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則;二是績效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出萬元，政府性基金預(yù)算支出1661.55萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，績效評(píng)價(jià)質(zhì)量正常。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
2022年樟木鄉(xiāng)政府部門績效自評(píng)總報(bào)告
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況
堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”樟木篇章。
二、單位自評(píng)工作開展情況
2022年我部門以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案，此項(xiàng)目支出績效設(shè)執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)38分（分別為數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)9分、時(shí)效指標(biāo)9、成本指標(biāo)10分）、效益指標(biāo)40分（社會(huì)效益指標(biāo)20分、可持續(xù)指標(biāo)20分）、滿意度指標(biāo)10分（服務(wù)對象滿意度指標(biāo)），合計(jì)98分。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
由于措施得當(dāng)，管理有力，服務(wù)到位，基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)得分98分，等級(jí)為優(yōu)。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年初預(yù)算數(shù)1661.55萬元，全年預(yù)算數(shù)1661.55萬元，全年執(zhí)行數(shù)1661.55萬元，全部由縣財(cái)政撥款。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。
六、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行社會(huì)公開。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
見附件
第四部分名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
13．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
