興國縣均村鄉(xiāng)人民政府2024年度部門決算報告

一、單位情況

（一）基本情況。

1、部門主要職能

（1）、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（2）、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（3）、加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

（4）、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（5）、加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）、領(lǐng)導基層自治。領(lǐng)導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（7）、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（8）、加強財稅管理。負責鄉(xiāng)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（9）、做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（10）、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興國縣均村鄉(xiāng)人民政府。

本部門2024年年末實有人數(shù)88人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員23人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

2024年度，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大的法律監(jiān)督下，我們以開局就是決戰(zhàn)、起步就是沖刺的奮進姿態(tài)，以時不我待、奮勇爭先的昂揚斗志，按照建設“西部重鎮(zhèn)、魅力均村”的發(fā)展思路，堅定信念守初心，實干為民謀福祉，抓住了重點，突破了難點，實現(xiàn)了趕超，取得了實效。

一是久久為功抓鞏固、促銜接，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。脫貧成果有力鞏固。嚴格落實“四個不摘”要求，抓牢防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶，新增監(jiān)測對象16戶68人，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。扎實落實各項惠民政策，累計發(fā)放產(chǎn)業(yè)獎補652戶68.683萬元、雨露計劃補助370人55.5萬元、交通補助2371人111.46萬元，申報小額信貸16戶80萬元，交通補助申報率位列全縣前5，全鄉(xiāng)脫貧人口實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)、就業(yè)全覆蓋。產(chǎn)業(yè)發(fā)展量質(zhì)齊升。嚴格落實耕地保護和糧食安全黨政同責，完成早稻種植10054.96畝、中稻種植4933畝。積極推動產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，完成油菜種植6548.6余畝，實現(xiàn)了種植面積、種植效益雙豐收，臍橙、油茶、蔬菜、煙葉等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定增收，太秋甜柿成為了均村鄉(xiāng)特色產(chǎn)業(yè)的一張名片。加強農(nóng)村集體“三資”管理，全鄉(xiāng)19個村村級集體經(jīng)濟收入達427.21萬元，其中經(jīng)營性收入295.83萬元、同比增長45.43%，村均集體經(jīng)濟收入達22.48萬元，村均經(jīng)營性收入達15.52萬元。積極爭取上級資金68萬元建設中坊太秋甜柿基地正在施工建設中，預計每年可為中坊村增加村集體經(jīng)濟收入4萬元，帶動周邊農(nóng)戶務工增收。人居環(huán)境顯著改善。常態(tài)化堅持每周二、周五組織全鄉(xiāng)保潔員對村莊環(huán)境進行整治，構(gòu)建“戶戶為陣地、人人都參與”的人居環(huán)境整治新格局，累計清理農(nóng)村生活垃圾2000余噸，整治亂堆亂放126處，拆除違章搭建500余平方米。

二是齊心協(xié)力抓項目、補短板，發(fā)展基礎更加牢固。項目建設蹄疾步穩(wěn)。牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展”的理念，上半年縣財政下達我鄉(xiāng)銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目25個、總金額827.8萬元，目前已全部開工建設；G356國道二期已建成3座大橋，完成1公里征遷任務，其余征遷工作正在有序推進；均村衛(wèi)生院大樓已于5月份封頂，10月份可以完成主體工程建設；保障性租賃住房已進入收尾階段，預計在10月搬遷入住。均村村灌區(qū)332萬、茂塅村灌區(qū)595萬已批復正在施工。已批復坪源、黃田防火道路約3.8公里，約190萬元。積極應對“6·17”嚴重洪澇災害影響，爭取上級行業(yè)部門支持，第一批應急搶險項目已上報待批復后實施。招商引資有聲有色。多次召開懇談會和招商引資會議，充分利用節(jié)假日等返鄉(xiāng)高峰期，積極對接、全面了解在外鄉(xiāng)賢、能人情況，切實增強鄉(xiāng)賢歸屬感，累計收集有效招商線索6條、開展外出招商2次，正在積極跟進江西極熱集團石墨烯材料投資項目。安商服務優(yōu)質(zhì)高效。組建安商和招工服務專班，累計開展企業(yè)走訪幫扶7次、完成工業(yè)園送工293人。

三是千方百計暖民心、解民憂，民生品質(zhì)越來越高。民生事業(yè)辦好辦實。以群眾的需求為工作的著力點，便民服務中心于2月份完成改造升級，能夠讓均村的群眾在鄉(xiāng)里就能享受“一站式”服務，實打?qū)崬槠髽I(yè)和群眾搞好服務。以代表的要求為工作的出發(fā)點，年初人代會票決確定的6件民生實事項目，其中石溪村羅山組擋土墻及便道項目、長教村大水坑水陂水圳、長竹村新建倉下、嶺仔、靴山組水圳、長教村雷屋組至存山公路路面硬化及護坎等4個項目已完工，茂塅村東陂組水圳項目正在實施，上街至環(huán)圩路道路修復擴寬工程正在加緊推進。持續(xù)保障和改善民生，發(fā)放農(nóng)村低保資金526.19萬元、臨時救助資金14.53萬元、殘補補助資金69.69萬元、高齡補貼補助資金52.85余萬元、分散特困供養(yǎng)補助資金75.06萬元、孤兒補助資金3.37萬元、事實無人撫養(yǎng)兒童補助資金18.96萬元。積極宣傳醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險政策，動員群眾參保，脫貧戶、特殊人群養(yǎng)老保險代繳率100%，醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保率分別達到97.5%、90.03%。生態(tài)底色持續(xù)擦亮。持之以恒打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推深做實“河長制”“林長制”，加強網(wǎng)格化、清單化管理，分級落實森林防滅火、河湖“清四亂”等工作責任，發(fā)現(xiàn)并整改違法占用林地、河道圖斑6個，松材線蟲病防治順利通過省第三方驗收。今年以來我們緊緊圍繞改善水環(huán)境質(zhì)量這一核心目標，加強鄉(xiāng)村污水處理設施管護，強力推進農(nóng)業(yè)面源污染和畜禽養(yǎng)殖污染專項整治，對7個違法養(yǎng)殖場進行了處罰、金額1.5萬元，關(guān)停養(yǎng)殖場3個，有效維護了均村群眾的用水安全。社會治理平穩(wěn)有序。學習運用新時代“楓橋經(jīng)驗”，黨政班子成員堅持“開門接訪、主動約訪、帶案下訪”，抓早抓小抓日常，累計排查調(diào)處各類矛盾糾紛57件，調(diào)結(jié)54件、調(diào)結(jié)率達97%，泮溪、石門、中洽、東山、黃田、長竹榮獲2023年度全縣信訪工作“三無村”榮譽。聚焦道路交通、消防安全、自建房、防溺水、食品安全等重點行業(yè)領(lǐng)域，深入開展重大事故隱患專項排查整治，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭、禁毒禁賭專項整治和打擊非法宗教活動專項行動，確保全鄉(xiāng)社會大局和諧穩(wěn)定。

四是刀刃向內(nèi)轉(zhuǎn)作風、抓落實，自身建設全面加強。強化政治引領(lǐng)。始終把旗幟鮮明講政治擺在首位，扎實開展黨紀學習教育，不斷提高政治判斷力、領(lǐng)悟力和執(zhí)行力，堅決捍衛(wèi)“兩個確立”，做到“兩個維護”。強化依法行政。深入推進“八五”普法，切實增強領(lǐng)導干部學法用法思維，完善政府法律顧問管理制度，嚴格依法行政履職。進一步暢通政府接受人大和社會監(jiān)督的渠道，高度重視問政江西、問政贛州、12345電話熱線等群眾意見建議，認真辦好鄉(xiāng)人大代表議案建議提案。強化作風建設。從嚴落實中央八項規(guī)定精神，扎實開展勤廉機關(guān)創(chuàng)建，緊盯干部隊伍建設、作風提升，常態(tài)化加強警示教育，堅決抵制“十種干部現(xiàn)象”“五種不良風氣”，以及“浮、懶、饞”問題。積極做好配合市委機動巡察和縣委聯(lián)動巡察工作，鄉(xiāng)本級開展多輪廉政風險點排查，重拳整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，今年以來已立案12件12人，運用第一種形態(tài)處理7人，營造了風清氣正、干凈干事的良好政治生態(tài)。

與此同時，國防動員、擁軍優(yōu)屬、退役軍人事務、老齡、慈善、紅十字、工青婦等事業(yè)也取得了新進步，為全鄉(xiāng)繁榮穩(wěn)定發(fā)展作出積極貢獻。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

收入支出與預算對比無差異

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

（2）會議費、培訓費支出情況：

4.財政撥款收入、支出分析。

5.非財政撥款收入分析。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（四）與預算支出相關(guān)的其他指標分析。

（五）績效目標完成情況。

（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

    無此類問題。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

我辦按財政部門要求，完成2024年的預算執(zhí)行工作，完成賬務處理，編報、審核了2024年決算報告，公開了2024年預算、2023年決算。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

    本單位決算及績效信息均已完成了公開工作。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據(jù)。

2.對部門決算報表修訂設計的意見和建議，包括表樣、指標設置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。

注：收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務分析指標（附后）。

附：

行政事業(yè)單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務用車實有數(shù)

二、事業(yè)單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%