均村鄉2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）報告

                     財經辦主任    李顯誠    

各位代表：

受鄉人民政府的委托，我向大會報告2022年全鄉財政總預算執行情況和2023年全鄉財政總預算（草案），請予審議，并請各位代表及列席會議的同志提出意見。

2022年，在鄉黨委的正確領導下，鄉人大的監督支持下，圍繞全年經濟社會發展主要目標，認真落實鄉十九屆二次會議批準的財政預算目標任務，緊扣全鄉經濟社會發展大局，根據“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要，積極適應經濟發展新常態和大規模減稅降費新局面，較好地完成了全年預算工作任務。

一、2022年財政執行情況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        （一）2022年財政收入執行情況 

2022年全鄉財政總收入1677.78萬元，比年初預算的1553.5萬元遞增8%，比上年同期的1387.06萬元增長21%。主要項目執行情況是：

1、其他收入269.68萬元（其中：非稅收入71.43）

2、固定補助407萬元

3、結算補助898.1萬元

4、煙葉稅返還補助103萬元

（二）2022年財政支出執行情況

2022年全鄉實現財政總支出1677.78萬元，比上年同期增長21%，其中：行政運行比上年同期下降2.2%。主要項目執行情況是：

1、工資福利支出369.37萬元

2、村級運轉經費623.8萬元

3、行政運行95.2萬元

4、人居環境整治支出272.32萬元

5、教育衛生疫情防控支出28.12萬元

6、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費支出47.8萬元

7、武裝、應急支出29.6萬元

8、農業及環保等支出211.57萬元

二、2022年財政工作的主要措施

   （一）加強收入征管，做到應收盡收。貫徹落實國家結構性減稅降費政策，繼續加大綜合治稅力度，2022年非稅收入實現71.43萬元，煙葉稅補助實現103萬元。
   （二）嚴格支出管理，規范審批流程。認真執行預算資金管理制度，規范預算編制。強化財政審核，落實預算項目執行情況審計檢查。堅持政府過“緊日子”，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費，非剛性、非重點項目支出能省則省、能減則減，鄉級一般性支出壓減了5%。
    （三）落實民生保障，構建和諧社會。2022年我鄉繼續把保障和改善民生放在更加突出的位置。繼續落實國家各項支農惠農補貼政策，通過社保卡發放補貼資金，其中：耕地地力補貼 205.2萬元；水稻種植補貼54.49萬元，保障種糧農戶的基本權益，提高農民種糧的積極性，達到糧食增產、農業增效、農民增收的目標。同時繼續加大對農村低保、五保、定補等民政的補貼和救助，完善保障機制，確保各項民生政策落到實處。
   （四）拓寬籌資渠道，爭取上級支持。在鄉黨委、政府及鄉屬各部門的共同努力下，我鄉在農業產業建設、魅力圩鎮、高標準農田建設、畜禽糞污資源化利用等保障民生的重點領域上，積極向上級爭取項目和資金支持，壯大了村集體經濟，改善了人居環境，大力推動了我鄉經濟的持續發展。
   （五）加強財政監管，保障資金安全。2022年納入專項統籌（扶貧）資金監管項目25個，總額1158.11萬元。所有支出項目進行公開公示，并定期抽查巡查項目資金使用情況，發現問題及時整改，充分發揮鄉財政資金監管優勢，確保財政資金安全，杜絕套取、挪用、占用財政資金的行為。

各位代表：2022年財政收支預算總體良好，但我們也清醒地看到存在一些困難和問題，主要表現在：1.財政增收十分艱難，財政保障壓力日益加大。2.財政資金管理的精細化程度需進一步提高。

二、2023年財政總預算（草案）

2023年我鄉的財政工作要貫徹落實中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于進一步加強財會監督工作的意見》的精神，全面落實鄉黨委重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，結合我鄉財政實際情況，提出2023年財政預算初步方案。

2023年全鄉公共預算財政總收入較上年決算數預期增長8%。全鄉財政總預算收入安排1812萬元。其中，一般公共財政預算收入1698.1萬元。主要項目情況是：

1、其他收入256萬元（含非稅收入）

2、固定補助407萬元

3、結算補助898.1萬元

4、煙葉稅返還補助137萬元

2023年全鄉財政總預算支出安排1812萬元，比上年決算數增長8％。主要項目情況是：

1、工資福利支出371萬元

2、村級運轉經費623.8萬元

3、行政運行93.2萬元。其中：三公經費34.06萬元比上年減少5％（公務接待24.32萬元、公務用車9.74萬元）

4、人居環境支出343.8萬元

5、教育衛生、文明實踐支出29.5萬元

6、鄉村振興、黨建經費支出53.4萬元

7、武裝、應急支出31.15萬元

8、農業及環保等支出266.15萬元

三、實現2023年預算目標的主要措施

我們將在鄉黨委的堅強領導下，在鄉人大、鄉政協工委的監督下，適應新常態，落實新舉措，重點抓好以下工作：

（一）堅持科學理財，狠抓增收節支。在努力培植財源、挖掘增收潛力、加大征管力度上下功夫，堅持有保有壓、確保重點，重點保障教育、社保、醫療衛生、環境保護、農林水事務和公共安全等各項支出。優化支出結構，確保社會保障、民生工程等剛性支出的需要。

（二）細化預算管理，對財政支出嚴格審核把關，著力防范財政運行中存在的風險隱患，建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。增加理財工作的透明度，堅決執行中央八項規定，杜絕財政資金的濫用和浪費，營造風清氣正的經濟社會環境。

（三）加強財務監督，逐步提高管理水平，健全各項村級財務管理制度，全面推行村集體資產“三資”改革的各項制度 管理，加大對村級財務的過程監督。

（四）深化績效管理，擴大績效管理的范圍，堅持對大額支付款項事先預測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。

（五）強化服務意識，增強服務能力，定期開展培訓，提升財經干部的政治素質、業務素質。 

各位代表，做好2023年財政工作，使命光榮，責任重大，我們將在鄉黨委、政府的堅強領導和鄉人大及全體代表的有力監督及全鄉各部門的積極支持下，銳意進取，奮勇爭先，迎難而上，努力完成全年各項財政工作任務，為我鄉的社會經濟發展作出新貢獻。