良村鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分興國縣良村鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國縣良村鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位1個(gè)，為興國縣良村鎮(zhèn)人民政府。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)3331.84萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1724.18萬元，下降100%；本年收入合計(jì)3331.84萬元，較2021年減少3144.36萬元，下降29.9%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3331.84萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)3331.84萬元，其中本年支出合計(jì)3331.84萬元，較2021年減少3144.36萬元，下降48.55%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1724.18萬元，下降100%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出453.43萬元，占13.6%；項(xiàng)目支出2878.41萬元，占86.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為755.55萬元，決算數(shù)為3331.84萬元，完成年初預(yù)算的440%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為387.62萬元，決算數(shù)為633.88萬元，完成年初預(yù)算的163%，主要原因是：人員增加單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.16萬元，決算數(shù)為27.17萬元，完成年初預(yù)算的80.1%，主要原因是：社保基數(shù)的調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.76萬元，決算數(shù)為18.88萬元，完成年初預(yù)算的47.5%，主要原因是：人員變化及壓縮開支所導(dǎo)致。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為256.82萬元，決算數(shù)為1241.56萬元，完成年初預(yù)算的483.4%，主要原因是：保證項(xiàng)目正常完工結(jié)算。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.19萬元，決算數(shù)為19.16萬元，完成年初預(yù)算的51.3%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)提倡的厲行節(jié)儉過緊日子的要求。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453.43萬元，其中：

（一）工資福利支出340.08萬元。較2021年減少556.77萬元，減少62%，主要原因是：人員的減少及開支的壓縮。

（二）商品和服務(wù)支出86.68萬元。較2021年減少316.58萬元，減少78.5%，主要原因是：人員的減少及開支的壓縮。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.67萬元。較2021年減少299.36萬元，減少91.8%，主要原因是：人員的減少及開支的壓縮。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為25.7萬元，完成全年預(yù)算的142%，決算數(shù)較2021年減少16.2萬元，下降36.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無出國。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成全年預(yù)算的87%，決算數(shù)較2021年減少7.46萬元，下降46.6%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待171批，累計(jì)接待835人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為17萬元，完成全年預(yù)算的212%，決算數(shù)較2021減少9.33萬元，下降34%，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：車輛使用年限增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.68萬元，較上年決算數(shù)增加230.62萬元，增長57%，主要原因是：解決了單位部分歷年欠賬。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目34個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金1246.23萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“良村鎮(zhèn)前村村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出206萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

組織開展對(duì)良村鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1246.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

2022年良村鎮(zhèn)政府績效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”良村篇章。

二、單位自評(píng)工作開展情況

2022年我部門以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案，此項(xiàng)目支出績效設(shè)執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)30分（分別為數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)10分、時(shí)效指標(biāo)10、)、效益指標(biāo)45分（社會(huì)效益指標(biāo)10分、可持續(xù)指標(biāo)15分、生態(tài)效益指標(biāo)10分、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分）、滿意度指標(biāo)15分（服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)），合計(jì)100分。