楓邊鄉(xiāng)人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位  1   個，包括：興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府。各單位于機關(guān)單位進行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2024年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室8個，分別為：黨政辦、黨建辦、項目辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜治中心、執(zhí)法大隊、便民服務(wù)中心、財務(wù)辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計__41__人,其中：行政編制人數(shù)__16__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__2__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__23__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__56__人,其中：在職人數(shù)小計__41__人（行政在職人數(shù)__16__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__2__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__23__人）；離休人數(shù)小計__0__人；退休人數(shù)小計__15__人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額  2787.58  萬元，較上年預(yù)算安排增  976.49  萬元，增  53.90  %。增減變化主要原因是：其他資金預(yù)算增加。

其中：一般公共預(yù)算收入  689.71  萬元,較 上年預(yù)算安排增加  78.56  萬元;教育收費資金收入  0  萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）   0  萬元;事業(yè)收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）  0  萬元;其他收入  2000  萬元，較上年預(yù)算安排增加  800  萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）   97.87萬元,較上年預(yù)算安排增加   97.87 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額  2787.58  萬元，較上年預(yù)算安排增 976.49   萬元，增  53.90  %。增減變化主要原因是：其他資金增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出  427.44  萬元,較上年預(yù)算安排減少  34.42  萬元;社會保障和就業(yè)支出    84.45萬元,較上年預(yù)算安排增加  21.64  萬元;衛(wèi)生健康支出  41.72  萬元,較上年預(yù)算安排增加  9.64  萬元;住房保障支出  51.36  萬元,較上年預(yù)算安排增加  1.26  萬元;農(nóng)林水支出  173.76  萬元,較上年預(yù)算安排增加  173.76  萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  5.2  萬元,較上年預(yù)算安排增加  5.2 萬元;其他支出  2003.65  萬元,較上年預(yù)算安排增加  803.65  萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出   559.71  萬元，較上年預(yù)算安排減  51.44  元，其中：工資福利支出  435.34  萬元，商品和服務(wù)支出  109.88  萬元，對個人和家庭的補助   11.49  萬元，資本性支出  3  萬元。2、項目支出  2227.87  萬元，較上年預(yù)算安排增  1027.87  萬元，其中：工資福利支出 1.46   萬元，商品和服務(wù)支出  139.8  萬元，對個人和家庭的補助  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）  75.76  萬元，資本性支出 3.65  萬元，其他相關(guān)支出  2007.2  萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出  436.8  萬元，較上年預(yù)算安排增  1.93  萬元；商品和服務(wù)支出  249.68  萬元，較上年預(yù)算安排減  1119.3  萬元；對個人和家庭的補助  11.49  萬元，較上年預(yù)算安排增  9.19  萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出）  75.76  萬元，較上年預(yù)算安排增（減）  75.76  萬元；資本性支出  6.65  萬元，較上年預(yù)算安排增   1.65 萬元；其他相關(guān)支出  2227.87 萬元，較上年預(yù)算安排增  1038.92  萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算  689.71  萬元，占本年支出預(yù)算額的  24.74  %，較上年預(yù)算安排增  78.56  萬元，增  12.85  %。增減變化主要原因是：剩余年終結(jié)算資金未下達。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出  427.44  萬元,較上年預(yù)算安排增  34.42  萬元;社會保障和就業(yè)支出     73.91萬元,較上年預(yù)算安排增  11.1  萬元;衛(wèi)生健康支出   41.72  萬元,較上年預(yù)算安排增 7.86   萬元;住房保障支出     51.36萬元,較上年預(yù)算安排減 1.26  萬元;農(nóng)林水支出  96  萬元,較上年預(yù)算安排增  96  萬元;其他支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排增（減）  0  萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出   559.71  萬元，較上年預(yù)算安排減  51.44  萬元，其中：工資福利支出   435.34  萬元，商品和服務(wù)支出  109.88  萬元，對個人和家庭的補助  11.49  萬元，資本性支出  3  萬元。2、項目支出  130  萬元，較上年預(yù)算安排增  130  萬元，其中：工資福利支出   0   萬元，商品和服務(wù)支出  130  萬元，對個人和家庭的補助   0  萬元，資本性支出  0  萬元，其他相關(guān)支出  0  萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算   109.88  萬元較上年預(yù)算安排減  59.01  萬元，減少  34.94  %，主要原因是：人員減少。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額   4  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   4  萬元、政府采購工程預(yù)算   0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛  2  輛，其中：一般公務(wù)用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   2  輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛   0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：     0   。

（九）整體績效目標設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預(yù)算金額  2787.77  萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排或優(yōu)化其他資金項目等項目支出2024年預(yù)算安排, 并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項目  3 個，項目預(yù)算金額合計 2130 萬元。（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目）

（十）項目績效目標設(shè)置情況

項目一：楓邊鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

1.項目概述：2024年楓邊鄉(xiāng)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費

2.立項依據(jù)：政策文件

3.實施主體：楓邊鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：指標使用嚴格按照資金使用準則，參照標準執(zhí)行，精確及時的撥付資金。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額   38  萬元；預(yù)算批復(fù)金額  34  萬元

7.年度績效目標：完成上級部門交辦的業(yè)務(wù)，力爭先進，打造邊陲明珠。

項目二：村級支出_村級資金特定項目庫

1.項目概述：2025年楓邊鄉(xiāng)村級支出_村級資金特定項目庫

2.立項依據(jù)：政策文件

3.實施主體：楓邊鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：指標使用嚴格按照資金使用準則，參照標準執(zhí)行，精確及時的撥付資金。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額   1000  萬元；預(yù)算批復(fù)金額 92萬元

7.年度績效目標：完成上級部門交辦的業(yè)務(wù)，力爭先進，打造邊陲明珠。

項目三：楓邊鄉(xiāng)人民政府2025年其他資金庫

1.項目概述：楓邊鄉(xiāng)人民政府2025年其他資金庫

2.立項依據(jù)：政策文件

3.實施主體：楓邊鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：指標使用嚴格按照資金使用準則，參照標準執(zhí)行，精確及時的撥付資金。

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額   3000  萬元；預(yù)算批復(fù)金額  2000  萬元

7.年度績效目標：完成上級部門交辦的業(yè)務(wù)，力爭先進，打造邊陲明珠。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排   27  萬元。其中：

因公出國（境）費   0  萬元，比上年增（減）   0  萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費   12  萬元，比上年減   20  萬元，主要原因是：減少預(yù)算，按去年發(fā)生額預(yù)估。

公務(wù)用車運行維護費   15  萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費  0   萬元，比上年增（減）   0  萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。