興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分   興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣楓邊鄉(xiāng)人民政府。

本部門年年末實有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2340.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加405.91 萬元，增長20.9%一致；本年收入合計2340.09萬元，較2021年增加405.91萬元，增長20.9%，主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興建設點等項目。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2340.09萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2340.09萬元，其中本年支出合計2340.09萬元，較2021年增加405.91萬元，增長20.9%，主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興建設點等項目；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加405.91萬元，增長20.9% 一致，主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興建設點等項目。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1342.26萬元，占57.4%；項目支出997.83萬元，占42.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2340.09萬元，決算數(shù)為2340.09萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為751.27萬元，決算數(shù)為751.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（二）國防支出支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 193.19萬元，決算數(shù)為193.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為36.46萬元，決算數(shù)為36.46萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為24.07萬元，決算數(shù)為24.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為250.42萬元，決算數(shù)為 250.42萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1017.09萬元，決算數(shù)為 1017.09萬元，完成年初預算的 100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（八）自然資源海洋氣象支出年初預算數(shù)為3.81萬元，決算數(shù)為3.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（九）住房保障支出年初預算數(shù)為42.52萬元，決算數(shù)為42.52萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（十）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為8.87萬元，決算數(shù)為8.87萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（十一）其他支出年初預算數(shù)為8.38萬元，決算數(shù)為8.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1340.39萬元，其中：

（一）工資福利支出931.12萬元，較2021年增加200.98萬元，增長27.5%，主要原因是：在職人員工資增加。

（二）商品和服務支出220.01萬元，較2021年增加41.79萬元，增長23.4%，主要原因是：日常支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出189.25萬元，較2021年增加92.86萬元，增長96.3%，主要原因是：在職人員工資增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無預算該項支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為20.97萬元，完成全年預算的59.9%，決算數(shù)較2021年減少0.3萬元，下降1.4%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是預算支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：預算支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為15.64萬元，完成全年預算的78.2%，決算數(shù)較2021年減少0.27萬元，下降1.7%，主要原因是費用支出調(diào)整落實過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉、節(jié)約公務接待費支出。全年國內(nèi)公務接待358批，累計接待1564人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出15萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增加0%，主要原因是：沒有購置車輛，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為5.33萬元，完成全年預算的35.5%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.5%，主要原因是：節(jié)省開支，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行落實過緊日子要求壓減支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出220.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加41.79萬元，增長23.4%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目87個全面開展績效自評。

從評價結(jié)果來看，項目績效自評結(jié)果最高分100，最低分90分，平均得分95分。被評價項目總體績效目標基本明確，各單位資金支付范圍、支付標準、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關財務管理制度健全，能夠認真執(zhí)行財務管理制度，賬務處理、會計核算較為規(guī)范，但個別項目存在績效目標未細化量化，預算數(shù)估計偏大，預算執(zhí)行率有待提高等問題。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，認真貫徹黨和國家的方針政策及縣政府的有關要求，統(tǒng)籌安排好年初預算的各項預算資金，確保人員工資支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出的基本需求，按照年初縣財政局確定的全年工作計劃，逐步開展好各項工作。2022年部門實有人數(shù)40人，認真完成上級下達項目任務，做好政府各項工作，各項工作完成及時率為100%；厲行節(jié)約，加強預算執(zhí)行監(jiān)管。以年初預算為依據(jù)，嚴格控制經(jīng)費開支額度和進度，嚴格按當年預算執(zhí)行。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為95分。項目績效目標完成情況：一是項目質(zhì)量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準，可結(jié)合部門實際情況適當細化）

“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。