目錄
第一部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分興國縣江背鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鎮(zhèn)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，興國縣江背鎮(zhèn)人民政府。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人。
第二部分2022年度部門決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)7085.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少2043.25萬元，下降100%；本年收入合計(jì)7085.28萬元，較2021年增加3617.99萬元，增長(zhǎng)104.3%，主要原因是：新增瑞興于等項(xiàng)目。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3829.27萬元，占54.1%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入3256萬元，占46%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)7085.28萬元，其中本年支出合計(jì)7085.28萬元，較2021年增加1574.24萬元，增長(zhǎng)28.5%，主要原因是：新增瑞興于等項(xiàng)目；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%,主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1900.98萬元，占26.8%；項(xiàng)目支出5184.29萬元，占73.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3829.27萬元，決算數(shù)為3829.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為3122.72萬元，決算數(shù)為700.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為187.96萬元，決算數(shù)為187.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.57萬元，決算數(shù)為40.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為42.90萬元，決算數(shù)為42.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為891.75萬元，決算數(shù)為891.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1891.48萬元，決算數(shù)為1891.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（八）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為3.26萬元，決算數(shù)為3.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為48.67萬元，決算數(shù)為48.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為7.30萬元，決算數(shù)為7.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1698.27萬元，其中：
（一）工資福利支出858.36萬元，較2021年增加376.40萬元，增長(zhǎng)78.0%，主要原因是：2022年新考入人員，人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出426.3萬元，較2021年減少57.53萬元，下降11.9%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約費(fèi)用支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出430.14萬元，較2021年增加60.68萬元，增長(zhǎng)16.4%，主要原因是：2022年新考入人員，人員增加。
（四）資本性支出1407.92萬元，較2021年減少1240.9萬元，下降46.8%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少，節(jié)約費(fèi)用支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為44.63萬元，決算數(shù)為44.63萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.37萬元，下降1.9%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無出國（境）人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為31.68萬元，決算數(shù)為31.68萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.86萬元，下降2.6%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待489批，累計(jì)接待3215人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)招商引資業(yè)務(wù)接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.95萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增加0%，主要原因是：沒有購置車輛，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為12.95萬元，決算數(shù)為12.95萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.05萬元，下降0.3%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約費(fèi)用支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約費(fèi)用支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出409.77萬元，較上年決算數(shù)減少74.06萬元，降低15.3%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目60個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2672.35萬元，占項(xiàng)目支出總額的99.8%。
組織對(duì)“江背鎮(zhèn)高寨村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目”等60個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2672.35萬元，政府性基金預(yù)算支出706.55萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果最高分100，最低分95分，平均得分99.8分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)基本明確，各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，但個(gè)別項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化量化，預(yù)算數(shù)估計(jì)偏大，預(yù)算執(zhí)行率有待提高等問題。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7085.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣政府的有關(guān)要求，統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算的各項(xiàng)預(yù)算資金，確保人員工資支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出的基本需求，按照年初縣財(cái)政局確定的全年工作計(jì)劃，逐步開展好各項(xiàng)工作。2022年部門實(shí)有人數(shù)51人，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)，做好政府各項(xiàng)工作，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率為100%；厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。以年初預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支額度和進(jìn)度，嚴(yán)格按當(dāng)年預(yù)算44.63萬元執(zhí)行。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2022年江背鎮(zhèn)政府績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
我部門今年在部門決算中反映“江背鎮(zhèn)高寨村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目”“江背綜合文化站免費(fèi)開放項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為“江背鎮(zhèn)高寨村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目”10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。“江背綜合文化站免費(fèi)開放項(xiàng)目”20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門公開“江背鎮(zhèn)高寨村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。
第四部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；
公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通
費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過
路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
江背鎮(zhèn)2022年度高寨村公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等
1、項(xiàng)目背景：根據(jù)相關(guān)文件及鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況設(shè)立，由縣財(cái)政統(tǒng)籌安排，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體落實(shí)的年初預(yù)算特定項(xiàng)目。
2、主要內(nèi)容：大力推行“綠色殯葬，生態(tài)殯葬”，全面完成全鎮(zhèn)公益公墓建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)村村有公益性公墓（骨灰堂）的目標(biāo)。
3、實(shí)施情況：全面完成全鎮(zhèn)公益公墓建設(shè)。
4、資金投入：年度預(yù)算安排10萬元。
5、使用情況：年度資金實(shí)際使用10萬元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)
1、總體目標(biāo)：樹立健康、文明的殯葬新風(fēng)，移風(fēng)易俗，為全面建成小康社會(huì)營造良好的氛圍。
2、階段性目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)村村有公益性公墓（骨灰堂）的目標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1、目的：強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高預(yù)算資金的使用效益；
2、對(duì)象:興國縣江背鎮(zhèn)人民政府；
3、范圍：所有預(yù)算項(xiàng)目資金。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則
一是科學(xué)性原則：即績(jī)效評(píng)價(jià)的方法能夠反映客觀實(shí)際，評(píng)價(jià)的結(jié)果與實(shí)際相符；二是系統(tǒng)性原則：即績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系能夠辨別出該項(xiàng)目整體績(jī)效內(nèi)容；三是適用性原則：即績(jī)效評(píng)價(jià)方法適合本單位具體情況，方法簡(jiǎn)單，結(jié)論明確，具有可操作性。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
3、評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)方法采取單位自評(píng)，項(xiàng)目支出單位自評(píng)按照“誰支出，誰自評(píng)”的要求開展，由項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目完成情況和效益進(jìn)行客觀自評(píng)評(píng)分，采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。績(jī)效評(píng)價(jià)綜合分值實(shí)行百分制。自評(píng)結(jié)果通過項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表的形式反映。
4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
（1）預(yù)算執(zhí)行率按區(qū)間賦分，執(zhí)行率為100%，且執(zhí)行數(shù)控制在年度預(yù)算規(guī)模之內(nèi)的，得10分；執(zhí)行率小于100%且大于等于80%的得7分，執(zhí)行率小于80%且大于等于60%的得5分，執(zhí)
行率小于60%的不得分。
（2）定量指標(biāo)按照完成比例賦分，完成比例低于60%的不得分。計(jì)算公式為：得分=（實(shí)際完成率-60%）/（1-60%）×指標(biāo)分值。
（3）定性指標(biāo)分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)評(píng)判等級(jí)，并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理確定分值。
（4）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，具體分值和等級(jí)可根據(jù)不同評(píng)價(jià)內(nèi)容設(shè)定。總分設(shè)置為100分，等級(jí)一般劃分為4檔：100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
通過調(diào)研，對(duì)相關(guān)文件的解讀，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)，由績(jī)效評(píng)價(jià)小組按確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法和相關(guān)的工作程序和步驟，在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目決策總分值為30分，包含項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入方面的評(píng)價(jià)，項(xiàng)目的目標(biāo)分值在25-30分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明，該項(xiàng)目決策情況考核實(shí)際分值為30分，該項(xiàng)目決策指標(biāo)達(dá)到預(yù)期水平。
（二）項(xiàng)目過程情況：項(xiàng)目過程總分值10分，包含資金管理和組織實(shí)施方面的評(píng)價(jià)，項(xiàng)目目標(biāo)分值在7-10分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明，該項(xiàng)目過程情況考核實(shí)際分值為10分，該項(xiàng)目過程指標(biāo)達(dá)到預(yù)期水平。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況：項(xiàng)目產(chǎn)出總分值40分，包含產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本方面的評(píng)價(jià)，項(xiàng)目目標(biāo)分值在35-40分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明，該項(xiàng)目產(chǎn)出情況考核實(shí)際分值為40分，該項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)達(dá)到預(yù)期水平。
（四）項(xiàng)目效益情況：項(xiàng)目效益總分值20分，包含經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響及滿意度方面的評(píng)價(jià)，項(xiàng)目目標(biāo)分值在15-20分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明，該項(xiàng)目效益情況考核實(shí)際分值為20分，該項(xiàng)目效益指標(biāo)達(dá)到預(yù)期水平。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極配合。為了推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作有序進(jìn)行，我鄉(xiāng)認(rèn)真學(xué)習(xí)縣財(cái)政局下發(fā)的績(jī)效自評(píng)相關(guān)文件和操作流程，明確評(píng)價(jià)范圍、對(duì)象等，認(rèn)真做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并撰寫自評(píng)報(bào)告。
2、重點(diǎn)推進(jìn)，細(xì)化目標(biāo)。完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，分類別制定個(gè)性化的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，整體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、政策評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和政府購買服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)與預(yù)算單位之間的匹配度，提高評(píng)價(jià)報(bào)告的可信度。
（二）存在的問題及原因分析：
項(xiàng)目目標(biāo)未編制或未細(xì)化量化。一是部分項(xiàng)目未編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；二是績(jī)效目標(biāo)編制簡(jiǎn)單，編制的指標(biāo)不明確，未細(xì)化量化，影響績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
六、有關(guān)建議
(一)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真分析影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的因素，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，做到預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
(二)完善績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容等，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化量化績(jī)效指標(biāo)。
七、其他需要說明的問題
無其他說明。
附件1、江背鎮(zhèn)人民政府2022年決算數(shù)據(jù)
附件2、江背鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總報(bào)告
