江背鎮(zhèn)2021年度單位決算

目    錄

第一部分  單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江背鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鎮(zhèn)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。

　　（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

　　（五）建立健全農業(yè)科技體系，為農民和經濟組織服務，調整產業(yè)結構，發(fā)展特色產業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位設立2個內設機構，分別是綜合執(zhí)法大隊、便民服務中心。

本單位2021年年末實有人數36人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員20人；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計  5511.04  萬元，其中年初結轉和結余 2043.25 萬元，較2020年減少2.14  萬元，下降0.1 %；本年收入合計 3467.79  萬元，較2020年減少 1110.97 萬元，下降 24 %，主要原因是：脫貧攻堅項目及專項項目撥入款項減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 3467.79  萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經營收入  0 萬元，占0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計  5511.04 萬元，其中本年支出合計  5511.04   萬元，較2020年增加570.14  萬元，增長12%，主要原因是：項目專項資金結轉結余；年末結轉和結余  0 萬元，較2020年減少2043.25 萬元，下降 100 %，主要原因是：項目專項資金結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 1845.86 萬元，占 33 %；項目支出 3665.18  萬元，占  67 %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出 0萬元，占 0 %)

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為 4230.76  萬元，決算數為  4230.76萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出支出年初預算數為 1138.79 萬元，決算數為  1138.79萬元，完成年初預算的100  %，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為  63.49 萬元，決算數為 63.49 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為 135.78 萬元，決算數為  135.78萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

（四）農林水支出年初預算數為  2654.92 萬元，決算數為  2654.92萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1335.24 萬元，其中：

（一）工資福利支出  481.96  萬元，較2020年減少69.89萬元，下降13  %，主要原因是：機構改革人員調整。

（二）商品和服務支出 483.83   萬元，較2020年增加322.69 萬元，增長200 %，主要原因是：機構改革人員變化。

（三）對個人和家庭補助支出 369.46   萬元，較2020年增加307.94  萬元，增長988 %，主要原因是：機構改革人員調整。

（四）資本性支出 0  萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  46 萬元，決算數為 45.54萬元，完成預算的 99 %，決算數較2020年增加22.74 萬元，增長99%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0   萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 %，決算數較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：沒有出國（境）人員。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無出國（境）人員。

（二）公務接待費支出年初預算數為 33 萬元，決算數為 32.54 萬元，完成預算的 99%，決算數較2020年增加17.04 萬元，增長118 %，主要原因是：公務接待減少，商務接待增多。決算數較年初預算數減少的主要原因是：節(jié)縮開支。全年國內公務接待 420 批，累計接待 2503  人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：國內招商引資業(yè)務接待，無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 13  萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0萬元，決算數為0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是沒有購置車輛，全年購置公務用車 0 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出年初預算數為  13 萬元，決算數為13萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年增加 5.7 萬元，增長7.8  %，主要原因是公務用車運行維護費，年末公務用車保有 2 輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出 483.83 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加322.69 萬元，增長200 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加，資產運行維護支出增加。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

八、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出所有二級項目25個全面開展績效自評，共涉及資金4647.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的 349%。組織對“示范點提升項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出250萬元，政府性基金預算支出 0萬元。其中，對政府性基金預算等項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。

組織對“江背鎮(zhèn)人民政府”1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出4647.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。對政府性基金預算等項目沒有委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，單位建設基本達到年初設定績效目標。

（二）單位決算中項目績效自評情況

我部門今年在部門決算中反映“華坪示范點提升項目”項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為95分。項目全年預算數為250萬元，執(zhí)行數為250萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。