興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

2025年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

(一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

(三)加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

(四)加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(五)加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村莊建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。

(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村級治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(八)加強財稅管理。負責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位 3 個，包括：本級機關(guān)單位、埠頭鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、埠頭鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。各單位于機關(guān)單位進行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2025年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4 個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計_67_人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)39人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計91人,其中：在職人數(shù)小計58人（行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)35人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計33人。

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年本部門（單位）收入預(yù)算總額10045.86萬元，較上年預(yù)算安排增172.38萬元，增1.75%。增加變化主要原因是：增加了村級運轉(zhuǎn)、退休干部績效等收入預(yù)算，且上年結(jié)轉(zhuǎn)126.78萬元。

其中：一般公共預(yù)算收入919.08萬元,較上年預(yù)算安排增加45.6萬元;教育收費資金收入0萬元,與上年預(yù)算安排一致;事業(yè)收入0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入9000萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）126.78萬元,較上年預(yù)算安排增加126.78萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年本部門（單位）支出預(yù)算總額10045.86萬元，較上年預(yù)算安排增172.38萬元，增1.75%。增減變化主要原因是：增加了村級各項運轉(zhuǎn)支出和退休干部績效等支出預(yù)算。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出557.39萬元,較上年預(yù)算安排減少84.84萬元;文化旅游體育與傳媒支出20.5萬元,較上年預(yù)算安排增加20.5萬元;社會保障和就業(yè)支出133.42萬元,較上年預(yù)算安排增加34.89萬元;衛(wèi)生健康支出62.32萬元,較上年預(yù)算安排增加9.78萬元;農(nóng)林水支出193.17萬元,較上年預(yù)算安排增加193.17萬元;住房保障支出72.66萬元,較上年預(yù)算安排減少7.52萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.4萬元,較上年預(yù)算安排增加 6.4萬元;其他支出9000萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 773.08萬元，較上年預(yù)算安排減100.4元，其中：工資福利支出628.17萬元，商品和服務(wù)支出77.62萬元，對個人和家庭的補助  27.29萬元，資本性支出40萬元。2、項目支出9272.78萬元，較上年預(yù)算安排增272.78萬元，其中：工資福利支出3.71萬元，商品和服務(wù)支出161萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設(shè)支出）59.67萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出9048.4萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出631.88萬元，較上年預(yù)算安排減52.08萬元；商品和服務(wù)支出238.62萬元，較上年預(yù)算安排增96.59萬元；對個人和家庭的補助27.29萬元，較上年預(yù)算安排增19.8萬元；資本性支出（基本建設(shè)支出） 59.67萬元，較上年預(yù)算安排增59.67萬元；資本性支出 40 萬元，較上年預(yù)算安排增0萬元；其他相關(guān)支出9048.4萬元，較上年預(yù)算安排增48.4萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算919.08萬元，占本年支出預(yù)算額的9.15%，較上年預(yù)算安排增45.6萬元，增5.22%。增減變化主要原因是：機關(guān)干部人員經(jīng)費減少，但增加了村干部工資和村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費收入，增加了退休干部績效收入。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出557.39萬元,較上年預(yù)算安排減84.84萬元;社會保障和就業(yè)支出114.71萬元,較上年預(yù)算安排增16.18萬元;衛(wèi)生健康支出62.32萬元,較上年預(yù)算安排增9.78萬元;住房保障支出72.66萬元,較上年預(yù)算安排減7.52萬元;農(nóng)林水支出112萬元,較上年預(yù)算安排增    112萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出  773.08 萬元，較上年預(yù)算安排減100.4萬元，其中：工資福利支出  628.17 萬元，商品和服務(wù)支出77.62萬元，對個人和家庭的補助27.29萬元，資本性支出40萬元。2、項目支出146萬元，較上年預(yù)算安排增146萬元，其中：工資福利支出  0 萬元，商品和服務(wù)支出146萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算77.62萬元較上年預(yù)算安排減64.41萬元，下降45.35%，主要原因是：人員減少。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）整體績效目標設(shè)置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預(yù)算金額10045.86萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排, 并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金額合計9271.278萬元。

（十）項目績效目標設(shè)置情況

項目一：埠頭鄉(xiāng)政府2025年其他資金項目

1.項目概述：2025年鄉(xiāng)政府其他資金

2.立項依據(jù)：上級各單位相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：根據(jù)上級工作要求，實施各項工作

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額9000萬元；預(yù)算批復(fù)金額9000萬元

7.年度績效目標：保障單位的正常運行，提高人民生活水平，提高群眾滿意度。

項目二：村級支出-村級資金特定項目

1.項目概述：各村人員經(jīng)費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費

2.立項依據(jù)：上級文件要求

3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：保障所轄14個村村干部、“三類”小組長等人員工資及村級的各項開支

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額112萬元；預(yù)算批復(fù)金額112萬元

7.年度績效目標：嚴格控制經(jīng)濟成本、社會成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟效益、社會效益，提高群眾滿意度。

項目三：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應(yīng)急等專項工作經(jīng)費項目

1.項目概述：本鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂管理、民政、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理等工作經(jīng)費

2.立項依據(jù)：上級文件要求

3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：保障我鄉(xiāng)信訪、民政、應(yīng)急等工作正常運轉(zhuǎn)

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 34 萬元；預(yù)算批復(fù)金額34萬元

7.年度績效目標：嚴格控制經(jīng)濟成本、社會成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟效益、社會效益，提高群眾滿意度。

項目四：2024年銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目

1.項目概述：2024年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作補助資金結(jié)轉(zhuǎn)資金

2.立項依據(jù)：上級文件要求

3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：保障2024年銜接推進鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 59.672 萬元；預(yù)算批復(fù)金額59.672萬元

7.年度績效目標：嚴格控制經(jīng)濟成本、社會成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟效益、社會效益，提高群眾滿意度，按照項目進度及時撥付項目資金。

項目五：2024年非三保特定項目

1.項目概述：2024年非三保特定項目結(jié)轉(zhuǎn)資金

2.立項依據(jù)：上級文件要求

3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)

5.實施周期：一年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額 65.606 萬元；預(yù)算批復(fù)金額65.606萬元

7.年度績效目標：嚴格控制經(jīng)濟成本、社會成本、生態(tài)環(huán)境成本，提升經(jīng)濟效益、社會效益，提高群眾滿意度。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排52 萬元。其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費39萬元，比上年減18.9萬元，主要原因是：按照過“緊日子”的工作要求，縮減相關(guān)開支。

公務(wù)用車運行維護費13萬元，比上年減0.7萬元，主要原因是：按照過“緊日子”的工作要求，縮減相關(guān)開支。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。