興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算草案編制說明
目 錄
第一部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
1.加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
2.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
3.加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
4.加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
5.加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
6.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村莊建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。
7.動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村級治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
8.加強財稅管理。負責鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
9.做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
10.承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2023年埠頭鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計__59__人,其中：行政編制人數(shù)__28__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__31__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)____人,自收自支編制人數(shù)____人。實有人數(shù)小計____人,其中：在職人數(shù)小計____人,行政在職人數(shù)____人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)____人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)____人。離休人數(shù)小計____人,退休人數(shù)小計____人,退職人員____人,遺屬人數(shù)____人。在校學生____人,其中：本科生人數(shù)____人，專科生人數(shù)____人。
第二部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額2832.07萬元，較上年預(yù)算安排增114.48萬元，增4.2%。增減變化主要原因是：其他項目資金的增加。
具體為：其他收入2000萬元，較上年預(yù)算安排增225.8萬元，增12.7%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額2832.07萬元，較上年預(yù)算安排增114.48萬元，增4.2%。增減變化主要原因是：其他項目資金的增加。具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出832.07萬元，較上年預(yù)算安排減111.32萬元，減13.38%。其中：工資福利支出642.4萬元，占財政預(yù)算總額的22.68%，商品和服務(wù)支出142.78萬元，占財政預(yù)算總額的5.04%，對個人和家庭的補助6.89萬元，占財政預(yù)算總額的0.2%，資本性支出40萬元，占財政預(yù)算總額的1.4%；項目支出2000萬元，較上年預(yù)算安排增225.8萬元，占財政預(yù)算總額的70.62%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出609.01萬元，較上年預(yù)算安排增51.73萬元，占財政預(yù)算總額的21.5%；社會保障和就業(yè)支出88.73萬元，較上年預(yù)算安排增42.2萬元，占財政預(yù)算總額的3.13%；衛(wèi)生健康支出65.85萬元，較上年預(yù)算安排增19.07萬元，占財政預(yù)算總額的2.33%；住房保障支出68.49萬元，較上年預(yù)算安排增20.19萬元，占財政預(yù)算總額的0.3%；其他支出2000萬元，較上年預(yù)算安排增225.8萬元，增12.73%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算832.07萬元，占本年支出預(yù)算額的29.4%，較上年預(yù)算安排減111.32萬元，減11.8%。增減變化主要原因是：經(jīng)費的縮減。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出832.07萬元，較上年預(yù)算安排減111.32萬元，其中：工資福利支出642.4萬元，占財政預(yù)算總額的22.68%，商品和服務(wù)支出142.78萬元，占財政預(yù)算總額的5.04%，對個人和家庭的補助6.89萬元，占財政預(yù)算總額的0.2%，資本性支出40萬元，占財政預(yù)算總額的1.4%;項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，其中：……。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出609.01萬元，較上年預(yù)算安排增51.73萬元，占財政預(yù)算總額的21.5%；社會保障和就業(yè)支出88.73萬元，較上年預(yù)算安排增42.2萬元，占財政預(yù)算總額的3.13%；衛(wèi)生健康支出65.85萬元，較上年預(yù)算安排增19.07萬元，占財政預(yù)算總額的2.33%；住房保障支出68.49萬元，較上年預(yù)算安排增20.19萬元，占財政預(yù)算總額的0.3%。
（四）政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元，增（減）0%。其中：……
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 75.5 萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少 4.5 萬元，增長（下降） 6 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標設(shè)置情況
2023年實行績效目標管理的項目2個，涉及資金2832.07萬元。
其中：項目名稱：部門整體支出績效
1.項目概述：2023年埠頭鄉(xiāng)部門預(yù)算
2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：一般預(yù)算支出832.07萬元其他支出2000萬元
6.年度績效目標：完成2023年一般預(yù)算支出832.07萬元和其他支出2000萬元資金撥付
項目名稱：埠頭鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項目概述：完成埠頭鄉(xiāng)其他資金2000萬元的收支和管理
2.立項依據(jù)：上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：一年
5.年度預(yù)算安排：2000萬元
6.年度績效目標：完成其他支出2000萬元資金收支和管理
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣埠頭鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： ……。
公務(wù)接待費61萬元，比上年減4萬元，主要原因
是：經(jīng)費縮減。
公務(wù)用車運行維護費14.5萬元，比上年減0.5萬元，
主要原因是：經(jīng)費縮減。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：……。
第三部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。