社富鄉人民政府2022年度部門決算
目錄
第一部分 興國縣社富鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分社富鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣社富鄉人民政府。
本部門2022年年末實有人數 59 人，其中在職人員 59人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計3988.91萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少595.62萬元，下降100 %；本年收入合計3988.91萬元，較2021年減少789.31萬元，下降16.5%，主要原因是：鄉村振興等項目調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3988.91萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計3988.91萬元，其中本年支出合計3988.91萬元，較2021年減少1384.93萬元，下降25.7%，主要原因是：鄉村振興等項目調整；年末結轉和結余0萬元，較2021年一致，主要原因是：財政執行新政策，不再結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出1692.44萬元，占42.4%；項目支出2296.47萬元，占57.6%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為3988.91萬元，決算數為3988.91萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為982.1萬元，決算數為982.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（二）國防支出年初預算數為4萬元，決算數為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓練支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為298.03萬元，決算數為298.03萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（四）衛生健康支出年初預算數為46.87萬元，決算數為46.87萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（五）節能環保支出年初預算數為100.36萬元，決算數為100.36萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按預算執行。
（六）城鄉社區支出年初預算數為566.7萬元，決算數為566.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（七）農林水支出年初預算數為1816.29萬元，決算數為1816.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（八）交通運輸支出年初預算數為17.86萬元，決算數為17.86萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（九）自然資源海洋氣象支出及其他支出年初預算數為1.81萬元，決算數為1.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（十）住房保障支出年初預算數為58.45萬元，決算數為58.45萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數為7.08萬元，決算數為7.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（十二）其他支出年初預算數為89.37萬元，決算數為89.37萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1692.44萬元，其中：
（一）工資福利支出519.51萬元，較2021年增加36.54萬元，增加7.6%，主要原因是：機構改革到位人員增加。
（二）商品和服務支出656.76萬元，較2021年增加55.33萬元，提高9.2%，主要原因是：人員經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出516.16萬元，較2021年增加140.87萬元，增長37.5%，主要原因是：個人農業生產補貼和撫恤金增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2021年增加一致，主要原因是：沒有發生該項支出。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為 25.24萬元，決算數為13.23萬元，完成全年預算的52.4%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.1 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年一致，主要原因是沒有該項支出發生。決算數較全年預算數一致。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為19.74萬元，決算數為 7.73萬元，完成全年預算的39.16%，決算數較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內公務接待381批，累計接待2400人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資客商接待、上級單位檢查指導工作接待、信訪維穩等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年一致，主要原因是沒有發生該項支出，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數一致；公務用車運行維護費支出全年預算數為5.5萬元，決算數為5.5萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年一致，年末公務用車保有2輛。決算數較全年預算數一致的主要原因是：正常按預算執行。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出656.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加55.33萬元，增長9.2%，主要原因是：人員編制數量增加，人員經費增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予中小企業合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中其他用車:無。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 11個全面開展績效自評，共涉及資金 1748.31萬元，占項目支出總額的 100 %。
組織對“社富鄉新時代文明實踐站獎補金”、“社富鄉敬老院新建項目”等 2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出102萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設基本達到年初設定績效目標。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3440.75萬元，政府性基金預算支出 548.16 萬元。從評價情況來看，整個部門運行正常，達到了預期效果。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2022年社富鄉政府部門績效自評總報告
一、本部門項目績效目標情況
堅持穩字當頭、穩中求進，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，深入實施“三大戰略、八大行動”，努力書寫好建設工業強城鄉美百姓富作風好的“模范興國”，再創新時代“第一等工作”社富篇章。
二、單位自評工作開展情況
2022年我部門以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設， 提升自評質量， 預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控， 要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查， 在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。
根據年初設定的項目自評方案， 此項目支出績效執行率 10 分。產出指標 40分(分別為數量指標 10 分、質量指標 10分、時效指標 10、成本指標 10 分)、效益指標40 分(經濟效益制表10分、社會效益指標 10分、生態效益制表10分、可持續影響指標 10分)、滿意度指標 10 分(服務對象滿意度指標)，合計 90分。
三、綜合評價結論：
由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分 90 分，等級為優。
四、績效目標完成情況總體分析：
2022 年我部門共設立項目81項， 為鄉鎮行政事業資金，項目實施單位為興國縣社富鄉人民政府，2022年初預算數3988.91萬元，全年預算數3988.91萬元， 全年執行數3988.91萬元，全部由縣財政撥款。
五、偏離績效目標的原因和改進措施：
一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產管理。三是項目后期維護經費投入不足。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
對預算執行情況和績效目標開展“雙監控”，并對績效自評結果進行社會公開。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“中心敬老院新建項目”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（四）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第五部分 附 件
社富鄉中心敬老院新建項目（一期）部門評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。社富鄉距離興國縣城31公里，統計人口49635人，包含大量老年人。為促進經濟社會和諧穩定發展，實現特困老人老有所養老有所樂，特申報社富鄉中心敬老院新建工程（一期）。初步測算占地面積800平方米，建設面積2800平方米，整合老年人養老、居住、用餐、娛樂等功能，總投資750余萬元。目前主要推進一期工程，項目費用100萬元。
二、績效評價工作開展情況
（一）根據中心敬老院績項目施工進度、資金撥付及時率、項目工程質量、群眾滿意度、受益率等，綜合評價資金績效情況。
（二）根據中心敬老院績項目施工進度、項目工程質量、群眾滿意度等，綜合評價并撥付相應工程款。促進項目好又快實施。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
由于措施得當，管理有力，服務到位，基本達到預期目的。項目資金績效評價得分 100分，等級為優。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。項目為全額財政撥款100萬元，其他資金0萬元。目前縣財政已撥款100萬元。
（二）項目過程情況。主要安排實施中心敬老院一期主體工程。目前已完成施工、驗收并撥付工程款，項目執行率得分10分。
（三）項目產出情況。目前主體竣工，質量可靠，工程已按時完成，產出指標得分60分。
（四）項目效益情況。中心敬老院項目方便了轄區特困老人的居住、生活、養老，效益指標等分30分。
綜合自評100分，項目進展順利，符合預期目標。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、績效指標值模糊，未依據績效目標設定清晰、細化、可衡量指標。
2、工程前期費用需要解決,其他配套設施有待完善。
六、有關建議：無。
七、其他需要說明的問題：無。