附件3

  興國(guó)縣社富鄉(xiāng)2022年預(yù)算草案

編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)2022年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、基本情況

2021年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：社富鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計(jì)55人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)29人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)84人,其中：在職人數(shù)小計(jì)55人,行政在職人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)16人。

第二部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為8971.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3597.93萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1238.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加113萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)8971.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3597.93萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為8971.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3597.93萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1272.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少187萬(wàn)元;其中：工資福利支出398.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出496.06萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.75萬(wàn)元,資本性支出43萬(wàn)元。項(xiàng)目支出8971.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3597.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出398.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出496.09萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.75萬(wàn)元,資本性支出43萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出847.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少155萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少36.5萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出47.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加47.54萬(wàn)元;農(nóng)林水支出4395.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2672萬(wàn)元;住房保障支出46.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.05萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出398.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加87萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出496.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加107萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額8971.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3597.93萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出847.24萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.27萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出47.54萬(wàn)元,住房保障支出46.05萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1272.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少187萬(wàn)元;其中：工資福利支出398.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出496.06萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.75萬(wàn)元,資本性支出43萬(wàn)元。項(xiàng)目支出8971.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3597.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出398.29萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出496.09萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.75萬(wàn)元,資本性支出43萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

本部門2022年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8971.77萬(wàn)元。其中：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1114.1萬(wàn)元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元，主要原因是：部門國(guó)防正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.75萬(wàn)元，主要原因是：部門養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為47.54萬(wàn)元，主要原因是：部門衛(wèi)生健康正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為4.96萬(wàn)元，主要原因是：部門節(jié)能環(huán)保正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為40.31萬(wàn)元，主要原因是：部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4395.13萬(wàn)元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為46.05萬(wàn)元，主要原因是：部門公積金正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

9.其他支出年初預(yù)算數(shù)為3257.94萬(wàn)元，主要原因是：部門項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）政府性基金情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1103.6 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少 115.3 萬(wàn)元，下降 9.4 ％。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金45萬(wàn)元：

1.項(xiàng)目名稱：社富鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)白改黑工程

2.項(xiàng)目建設(shè)單位：興國(guó)縣社富鄉(xiāng)人民政府

3.項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：興國(guó)縣社富鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)

4.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：道路全長(zhǎng)約462米，寬約3.5米，厚度均為0.15米，總計(jì)約188立方米，項(xiàng)目預(yù)算為45萬(wàn)元（含破損路面修復(fù)路面）

5.項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資45萬(wàn)元，資金來(lái)源為統(tǒng)籌整合財(cái)政資金。

6.項(xiàng)目建設(shè)要按照《江西省民用建筑節(jié)能和推進(jìn)綠色建筑發(fā)展辦法》(省政府令第217號(hào))等相關(guān)要求，切實(shí)落實(shí)節(jié)能措施，提高能源利用水平

7.項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設(shè)備購(gòu)置等要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

說(shuō)明部門或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

2022年興國(guó)縣社富鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排57萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主

要原因是： 無(wú)出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)23萬(wàn)元，比上年增9.7萬(wàn)元，主要原因

是：招商工作。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，比上年增10萬(wàn)元，

主要原因是：車輛老化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增（減）18萬(wàn)元，主要

原因是：計(jì)劃購(gòu)置一輛公車。

第三部分 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)2022年預(yù)算表

（附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。