社富鄉人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 社富鄉人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 社富鄉人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉村振興戰略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉村振興戰略的決策部署，提升農業發展質量，加快現代農業強鎮步伐；推進鄉村綠色發展，打造生態宜居美麗鄉村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉村治理體系，提升農村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰，增強貧困群眾獲得感；深入推進農業農村改革，增強鄉村振興內生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛生健康、自然資源、統計、水利等方面相關政策。加強鎮綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區）治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為轄區發展服務。
（八）加強財稅管理。負責鎮本級財務以及集體資產管理工作，協助做好稅收征管工作，指導監督村級財務和資產管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣社富鄉人民政府（需按單位預算級次分別列出）。
本部門2020年年末實有人數61人，其中在職人員41人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員20人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3230.79212萬元，其中年初結轉和結余1147.806106萬元，較2019年增加179.67萬元，提高18.56%；本年收入合計2082.986014萬元，較2019年減少135.18萬元，降低6.09%，主要原因是：人員經費的減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2082.986014萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計3230.79212萬元，其中本年支出合計2167.788481萬元，較2019年減少107.567萬元，降低4.73%，主要原因是：人員經費的減少；年末結轉和結余1063.003639萬元，較2019年增加152.05萬元，增長16.69%，主要原因是：人員經費的減少。
本年支出的具體構成為：基本支出1292.78萬元，占59.64%；項目支出875.01萬元，占40.36%；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為2167.79萬元，決算數為2167.79萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1164.20萬元，決算數為1164.20萬元，完成年初預算的100%。
（二）教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為101.64萬元，決算數為101.64萬元，完成年初預算的100%。
（四）節能環保支出年初預算數為109.30萬元，決算數為109.30萬元，完成年初預算的100%。
（五）城鄉社區支出年初預算數為273.55萬元，決算數為273.55萬元，完成年初預算的100%。
（六）農林水支出年初預算數為495.10萬元，決算數為495.10萬元，完成年初預算的100%。
（七）交通運輸支出年初預算數為24萬元，決算數為24萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1292.78萬元，其中：
（一）工資福利支出859.95萬元，較2019年增加472.07 萬元，增長121.71%，主要原因是：機構改革到位調整人員數據。
（二）商品和服務支出186.27萬元，較2019年減少140.58萬元，降低43.01%，主要原因是：專用材料費減少
（三）對個人和家庭補助支出246.57萬元，較2019年增加288.33萬元，增長1251.8%，主要原因是：個人農業生產補貼和撫恤金增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為20.60萬元，決算數為13.25萬元，完成年初預算的64.32%，決算數較2019年減少6.70萬元，減少33.58%，其中：
（一）公務用車購置及運行維護費支出5.52萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的100%，決算數較2019年減少4.48萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為5.60萬元，決算數為5.52萬元，完成年初預算的98.57%，決算數較2019年減少4.48萬元，下降44.80%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮經費。年末公務用車保有2輛。
（二）公務接待費支出年初預算數為15萬元，決算數為7.70萬元，完成年初預算的51.33%，決算數較2019年減少2.25萬元，下降22.61%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓縮經費。全年國內公務接待246批，累計接待1474次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資客商接待、上級部門檢查指導工作接待、信訪維穩等。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出186.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加22.26萬元，增加13.57%，主要原因是：人員經費的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領導干部用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目 個全面開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”、“XXX”等 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，XXX項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為 0萬元，執行數為
0萬元，完成預算的 %。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
（三）部門評價項目績效評價結果。
每個部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。部門評價報告零公開。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。