社富鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  社富鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  社富鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)61人，其中在職人員41人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員20人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)3230.79212萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1147.806106萬元，較2019年增加179.67萬元，提高18.56%；本年收入合計(jì)2082.986014萬元，較2019年減少135.18萬元，降低6.09%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2082.986014萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)3230.79212萬元，其中本年支出合計(jì)2167.788481萬元，較2019年減少107.567萬元，降低4.73%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1063.003639萬元，較2019年增加152.05萬元，增長16.69%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1292.78萬元，占59.64%；項(xiàng)目支出875.01萬元，占40.36%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2167.79萬元，決算數(shù)為2167.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1164.20萬元，決算數(shù)為1164.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為101.64萬元，決算數(shù)為101.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為109.30萬元，決算數(shù)為109.30萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為273.55萬元，決算數(shù)為273.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為495.10萬元，決算數(shù)為495.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1292.78萬元，其中：

（一）工資福利支出859.95萬元，較2019年增加472.07 萬元，增長121.71%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革到位調(diào)整人員數(shù)據(jù)。

（二）商品和服務(wù)支出186.27萬元，較2019年減少140.58萬元，降低43.01%，主要原因是：專用材料費(fèi)減少

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出246.57萬元，較2019年增加288.33萬元，增長1251.8%，主要原因是：個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和撫恤金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.60萬元，決算數(shù)為13.25萬元，完成年初預(yù)算的64.32%，決算數(shù)較2019年減少6.70萬元，減少33.58%，其中：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.52萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少4.48萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.60萬元，決算數(shù)為5.52萬元，完成年初預(yù)算的98.57%，決算數(shù)較2019年減少4.48萬元，下降44.80%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。年末公務(wù)用車保有2輛。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為7.70萬元，完成年初預(yù)算的51.33%，決算數(shù)較2019年減少2.25萬元，下降22.61%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。全年國內(nèi)公務(wù)接待246批，累計(jì)接待1474次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：招商引資客商接待、上級部門檢查指導(dǎo)工作接待、信訪維穩(wěn)等。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加22.26萬元，增加13.57%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目  個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0  萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對“XXX”、“XXX”等  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，……（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

組織對“XXX”、“XXX”等  個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，……（請對整體支出績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，執(zhí)行數(shù)為   

 0萬元，完成預(yù)算的  %。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。部門評價(jià)報(bào)告零公開。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。