興國縣古龍崗人民政府

2025年部門（單位）預算編制說明

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分 2025年部門（單位）預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 2025年部門（單位）預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門（單位）主要職責

一、部門主要職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農村基層黨建工作要求，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農村基礎設施建設,改善農村居住環(huán)境;深化農村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農村社會治理水平；深入推進農業(yè)農村改革，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2025年本部門共有單位1個，包括：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府。

2025年國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府內設處室8個，分別為：黨政辦、黨建辦、項目辦、鄉(xiāng)村振興辦、綜治中心、執(zhí)法大隊、便民服務寧心、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。

2025年本部門編制人數(shù)小計67人,其中：行政編制人數(shù)29人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計66人,其中：在職人數(shù)小計54人（行政在職人數(shù)24人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)30人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計12人。

第二部分 2025年部門預算情況說明

一、部門（單位）預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年本部門（單位）收入預算總額6106.49萬元，較上年預算安排增410.24萬元，增7.2%。增減變化主要原因是：人員增加以及上年結轉。

其中：一般公共預算收入836.4萬元,較 上年預算安排增加140.15萬元;；其他收入5000萬元，較上年預算安排增加0萬元；財政撥款結轉（結余）270.09萬元,較上年預算安排增加270.09萬元。

（二）支出預算情況

2025年本部門（單位）支出預算總額6106.49萬元，較上年預算安排增410.24萬元，增7.2%。增減變化主要原因是：人員增加以及上年結轉。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出498.92萬元,較上年預算安排減少12.13萬元;文化旅游體育與傳媒支出3萬元，較上年預算安排增加3萬元；社會保障和就業(yè)支出97.17萬元,較上年預算安排增加15.8萬元;衛(wèi)生健康支出52.85萬元,較上年預算安排增加12.91萬元;農林水支出386.05萬元，較上年預算安排增加386.05萬元；住房保障支出66.4萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出2.1萬元，較上年預算安排增加2.1萬元；其他支出5000萬元,較上年預算安排減少0萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出 674.4萬元，較上年預算安排減21.85元，其中：工資福利支出544.58萬元，商品和服務支出91.08萬元，對個人和家庭的補助 12.74萬元，資本性支出26萬元。2、項目支出5432.09萬元，較上年預算安排增432.09萬元，其中：工資福利支出1.42萬元，商品和服務支出5167.52萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設支出）196.54萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出66.61萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出546萬元，較上年預算安排增33.95萬元；對個人和家庭的補助12.74萬元，較上年預算安排增5.6萬元；資本性支出（基本建設支出）196.54萬元，較上年預算安排增196.54萬元；資本性支出26萬元，較上年預算安排增22萬元；其他相關支出66.61萬元，較上年預算安排增0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算836.4萬元，占本年支出預算額的13.69%，較上年預算安排增140.15    萬元，增20.13%。增減變化主要原因是：人員增加、農林水支出增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出498.92萬元,較上年預算安排減少12.13萬元;社會保障和就業(yè)支出90.23萬元,較上年預算安排增加8.86萬元;衛(wèi)生健康支出52.85萬元,較上年預算安排增加12.91萬元;農林水支出128萬元，較上年預算安排增加128萬元；住房保障支出66.4萬元,較上年預算安排增加2.51萬元;

按支出項目類別劃分：1、基本支出 674.4萬元，較上年預算安排減21.85元，其中：工資福利支出544.58萬元，商品和服務支出91.08萬元，對個人和家庭的補助 12.74萬元，資本性支出26萬元。2、項目支出162萬元，較上年預算安排增162萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出162萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出（基本建設支出）0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門（單位）政府性基金無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

 2025年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年本部門（單位）機關運行費預算91.08萬元較上年預算安排減37.98萬元，增長（下降）29.4%，主要原因是：縮減開支。

（七）政府采購情況

2025年本部門（單位）政府采購總額26萬元，其中：政府采購貨物預算23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日本部門（單位）共有車輛5輛，其中：一般公務用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2025年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（九）整體績效目標設置情況

2025年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額6106.49萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2025年預算安排(根據(jù)實際情況保留其中一句即可), 并進一步改進管理、完善政策。

2025年本部門（單位）預算安排項目3個，項目預算金額合計5162萬元。（不含上年結轉結余項目）

（十）項目績效目標設置情況

項目一：古龍崗鎮(zhèn)人民政府2025年其他資金項目

1.項目概述：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保古龍崗鎮(zhèn)其他資金項目平穩(wěn)運行。

2.立項依據(jù)：《預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：立2025年古龍崗鎮(zhèn)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保古龍崗鎮(zhèn)其他資金項目平穩(wěn)運行。

5.實施周期：1年

6.年度預算安排：項目庫申報金額5000萬元；預算批復金額5000萬元

7.年度績效目標：保障單位正常運轉，項目正常實施。

項目二：鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法、民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目

1.項目概述：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)司法、民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目項目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護社會秩序。

2.立項依據(jù)：《預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)司法、民政信訪、應急等專項工作經(jīng)費項目項目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護社會秩序。

5.實施周期：1年

6.年度預算安排：項目庫申報金額34萬元；預算批復金額34 萬元

7.年度績效目標：保障單位正常運轉，項目正常實施。

項目三：村級支出_村級資金特定項目

1.項目概述：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)村級支出_村級資金特定項目項目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護社會秩序。

2.立項依據(jù)：《預算法》及上級相關文件

3.實施主體：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：建立2025年古龍崗鎮(zhèn)村級支出_村級資金特定項目項目庫，保障基層平穩(wěn)安定，維護社會秩序。

5.實施周期：1年

6.年度預算安排：項目庫申報金額128萬元；預算批復金額128萬元

7.年度績效目標：保障單位正常運轉，項目正常實施。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排44萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。無預算安排的經(jīng)費。

公務接待費30萬元，比上年減1.01萬元，主要原因是：落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。

公務用車運行維護費14萬元，比上年增8萬元，主要原因是：單位去年新購置兩輛油車，公車運行維護費增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。無預算安排的經(jīng)費。

第三部分 2025年部門（單位）預算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關專業(yè)名詞

各部門結合實際進行解釋。

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。