梅窖鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告

各位代表：

請對《梅窖鎮2022年財政預算執行情況和2023年預算（草案）的報告》予以審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年，在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持以及上級財政部門的關心指導下，我鎮財政工作克服了財源基礎薄、支出壓力大與可用財力少等矛盾和困難，確保了我鎮經濟平穩發展、社會和諧穩定，基本實現了當年的收支平衡。

（一）2022年財政預算收入執行情況

2022年財政預算總收入完成824.27萬元。其中：固定補助251萬元，結算補助573.27萬元。實現可用財力824.27萬元。

（二）2022年財政預算支出執行情況

2022年我鎮財政支出堅持“有保有壓、有促有控”的原則下，加強支出管理，優化支出結構，控制支出總量，全年實行財政預算總支出824.27萬元。

1、一般預算支出824.27萬元，其中：一般公共服務支出405.6萬元（其中：人員工資274.75萬元，三公經費52萬元，含公車運行12萬元、公務接待40萬元）。社會保障和就業支出40.37萬元；衛生健康支出31.29萬元；黨建工作經費10萬元，文化體育與傳媒支出13萬元;綜合治理與社會穩定支出12萬元；農林水事務支出20.94萬元；國防動員與基層武裝規范化建設支出6萬元，住房保障支出45.42萬元；轉移性支出239.65萬元。（其中：村級事務支出239.65萬元）。

二、2022年財政主要工作及成效

2022年，我們始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實中央、省、市的決策部署及縣委縣政府的工作要求，積極應對經濟新常態，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，廣聚財源抓收入，科學合理保支出，有力推動經濟運行保持總體平穩，圓滿完成了各項財政工作任務，為保持經濟持續健康發展和社會和諧穩定作出了積極貢獻。

(一)科學合理聚財，財政收入有提升

面對經濟增速放緩，加之我鎮財力薄弱，積極探索財政收入增長的新思路、新辦法；根據本鎮實際，調整產業結構，發展煙葉和蔬菜等長效產業；加強非稅收入管理，壯大財政收入總量，加大向上級爭取資金力度，努力增強財政保障能力，較好地完成了收入預算目標。

(二)財政政策加力提效,保障能力再上新臺階

一是積極向上爭取資金。為全鎮經濟和社會事業發展提供了有力保障，有效緩解了財政收支平衡和政府支出壓力。二是盤活存量資金取得新成效。加強了結轉結余資金管理，多渠道緩解財政收支壓力。

(三)保重點促和諧，民生事業取得新進展

一是保重點。嚴格執行了中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的要求，根據“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要。二是兜底線。對大額支付款項事先預測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。

(四)硬約束優支出，預算執行取得新成效

一是堅決落實中央關于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財力觀念，嚴格執行堅持政府投資項目“先決策、再審批、后實施”的原則，謹慎審批上項目，做到量力而行，以節約實用為原則。二是項目管理工作前移。項目提前謀劃，資金提前籌措，項目管理實行了條塊分管，進一步壓實了項目責任主體，明確了行業部門工作職責，管好行業項目，實現項目資金事前、事中、事后監督管理，切實加快了資金撥付進度。

(五)強改革促規范，財政管理達到新水平

一是集中支付電子化管理系統如期全面平穩運行，實現集中支付業務“無紙化”，財政資金運行管理模式更加安全、高效。二是推行財政票據和非稅收入收繳電子一體化系統，強化了財政票據管理和非稅收入繳管風險的管控，實現了財政資金管理更趨規范。

各位代表，在肯定成績的同時，我們清醒地認識到，財政工作還存在一些需要著力解決的問題：一是受宏觀經濟下行和新冠疫情對經濟產生負向沖擊，我鎮經濟、財源結構單一的狀況未能根本改變，鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政增收困難大；二是剛性支出、重點項目支出逐年增加，財政平衡壓力較大；三是財政供養人員偏多，負擔較重；四是財政管理需要不斷完善，財政資金使用效益有待進一步提高等等。這些都需要在今后的工作中認真加以研究解決。

三、2023年財政預算（草案）

按照鎮黨委政府的總體部署，我鎮財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經濟工作會議精神，結合《中華人民共和國預算法》，圍繞建立現代財政制度目標，規范扶持管理，提高財政收入質量，優化財政支出結構，盤活財政存量資金，加大社會治理、基層建設、民生保障等方面投入；健全厲行節約長效機制，從嚴控制一般性支出，提高財政支出公共性；推進財政信息公開，逐步建立全面規范、公開透明的現代預算制度。確保收支平衡，強化預算執行，發揮財政在經濟發展中的引導作用。結合今年我鎮經濟及社會發展目標，2022年財政預算（草案）編制如下：

（一）2023年財政預算收入

2023年財政預算收入安排860.6萬元，其中：固定補助收入251萬元，結算補助收入609.6萬元。補助收入只是預算數，年終有調整。

（二）2023年財政預算支出

2023年財政預算總支出安排860.6萬元，其中：一般公共服務支出430萬元（其中：人員工資310.6萬元，養老保險45萬元，三公經費47萬元，含公車運行12萬元、公務接待35萬元）。社會保障和就業支出42萬元；衛生健康支出36萬元；黨建工作經費10萬元，文化體育與傳媒支出12萬元;綜合治理與社會穩定支出12萬元；農林水事務支出21萬元；國防動員與基層武裝規范化建設支出6萬元，住房保障支出47萬元；轉移性支出244.6萬元。（其中：村級事務支出244.6萬元）。

四、對標高質量發展要求，攻堅克難，全面完成2023年財政預算目標

2023年，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持“以收定支”原則，加大優化財政支出結構力度，堅決樹立政府過“緊日子”的思想，堅決壓縮一般性支出，切實做到有保有壓，做好重點領域保障。加快建立完善現代財政制度，促進經濟社會持續健康發展，確保全面建成小康社會。為此，我們將按照鎮黨委的發展戰略，瞄準目標，真抓實干，努力完成各項財政目標，重點做好以下工作：

（一）堅持以發展為第一要務，努力做好財政收支

認真落實各項減稅降費政策的實施，建立起政府引導、多渠道投資的機制，促進農業產業化，新型工業化的發展，加大對農業龍頭企業的扶持力度，重點扶持優勢產業和高新技術產業發展，強化項目管理，促進產業增效、財政增收，加大財源的保障能力。

（二）堅持以更細的管理，抓財政建設

認真落實招投標及“三重一大”制度，嚴肅財經紀律，加強財政支出績效管理，堅決控制和壓縮一般性支出、不合理支出、超財力的支出。同時，加大向上爭資力度，用好上級轉移支付資金和專項補助資金，強化財政資金監管，提高財政資金使用率，充分發揮財政資金的杠桿作用，努力提高財政管理水平。 

（三）堅持服務民生，著力優化支出結構

按照有保有壓的預算安排原則，在預算安排上，努力做到解決好事關人民群眾切身利益和經濟發展的大問題，著力解決好“三農”問題。一是堅持用“小財政”辦好“大民生”，牢固樹立過“緊日子”的思想，對一般性支出預算按照不低于10%幅度壓減，著力控制和壓減“三公”經費，加強基層組織運轉保障，落實好鄉鎮機關工作人員績效考核資金。積極籌措資金保障民生工程實施，重點加大對鄉村振興領域的投入。二是根據事業發展實際需要和財力可能，量入為出科學核定預算。三是圍繞基本公共服務需求，探索建立民生支出清單管理制度，明確相關政策、保障范圍、支出標準和決策流程等，加強民生政策事前論證評估，嚴格按照“既盡力而為，又量力而行”的原則，全面分析有關政策對財政支出的當期和長遠影響，不做過高承諾，不擅自擴大保障范圍，確保財政政策可持續。完善民生支出監測預警體系，加強財政綜合能力評估，及時糾正超財力安排的支出政策或項目。

（四）堅持依法理財，規范財政管理

認真執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》和《鄉鎮財政管理條例》，認真落實“收支兩條線”的規定，其他收入納入財政預算，增強財政調控能力。完善政府財務管理制度，加強財務會計監督，優化財稅服務，強化財稅管理。

各位代表，完成2023年財政預算任務責任重大，任務艱巨，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，在鎮黨委的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督，虛心聽取意見和建議，銳意進取，奮勇爭先，迎難而上，確保全面完成全年財政預算目標，努力開創新時代財政發展新局面！