隆坪鄉十七屆人大

五 次 會 議 文件

　　關于隆坪鄉2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告

　　——在2019年3月21日隆坪鄉第十七屆人民代表大會第五次會議上

　　隆坪鄉財政所所長 邱愛民

各位代表：

　　我受隆坪鄉人民政府的委托，向大會報告2018年度財政預算執行情況和2019年度財政預算安排（草案），請予審議，并請各位代表和列席會議的同志提出意見和建議。

　　一、2018年財政預算執行情況

　　2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，這一年，我鄉財政工作在鄉黨委、政府的堅強領導下，鄉人大的依法監督下，一如既往地堅持以發展為中心，積極組織收入，強化財政監管，不斷提高財政資金使用效益，切實保障財政運行平穩，不斷優化財政支出結構，有效應對了經濟下行的壓力，基本完成了年初鄉人大會通過的各項財政任務，促進了我鄉經濟社會各項事業發展穩中有進、穩中提質、穩中向好。

　　（一）公共財政預算收入情況

　　全鄉財政收入完成520.28萬元，占本年任務的94.6%，較上年減收5.4%。其中其他收入11.6萬元,固定補助266.54萬元，結算補助收入242.14萬元。

　　（二）公共財政預算支出情況

　　全年鄉財政一般公共預算支出520.28萬元，完成年初預算的91.18%。

　　一般公共服務支出238.33萬元（人員經費99.37萬元），其中：政府辦公室、人大等相關事務138.96萬元（含人大代表活動經費2萬元，綜合治理、公共安全專項經費17.25萬元，扶貧工作經費6萬元,組宣事務經費26萬元，群眾團體事務3萬元）；文化體育與傳媒支出6.65萬元；社會保障和就業支出33.26萬元；醫療衛生與計劃生育支出24萬元；城鄉社區事務支出17.91萬元，用于圩鎮整治以及農村公共服務運行維護；農林水事務支出169.08萬元（發放村干部工資61萬元，村干部養老保險支出13.26萬元，上解村干部廉政獎勵5.3萬元，村級其它事業支出89.52萬元）；住房保障支出（住房公積金）19.2萬元；上解支出11.85萬元。

　　（三）收支平衡情況

　　2018年財政總預算收入520.28萬元，減去上解支出11.85萬元，減去實現財政預算支出508.43萬元，收支相抵，實現了收支平衡。

　　二、2018年財政工作回顧

　　過去的2018年，我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委、政府年初提出的工作重點狠抓增收支出，強化財政管理，深化財政改革，努力推進依法理財，使得各項工作都取得了新的進展。我鄉2018年財政工作主要呈現以下特點：

　　（一）落實積極財政政策，確保收支平穩運行

　　在企業生產和項目推進繼續受到宏觀經濟下行、稅制改革降負減收的雙重影響下，我鄉堅持加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，確保經濟發展的成果充分反映到財政增長上來。配合鄉各部門加強綜合執法力度，積極發揮組織收入工作的主動性，深入調查了解，強化部門協作機制，形成齊抓共管局面，掌握動態，落實措施，切實做到應收盡收，確保財源不流失。注重強化預算執行管理，確保了重大基礎設施、民生工程等重點支出需求。落實縣財政專項結余資金管理辦法，進一步清理盤活財政存量資金，2018年清理往來資金60多萬元。

　　（二）圍繞鄉村振興，增強民生領域投入

　　一年來，我鄉財政工作圍繞鄉黨委、政府實施的民生工程總體要求，結合我鄉實際，不斷創新舉措，加大對全鄉“三農”領域的財政投入。繼續加大對和諧秀美鄉村建設的投入，積極改善人民群眾的生產生活條件,努力提高農民生活水平。一是結合省、市、縣精準扶貧工作精神要求，我鄉積極推進精準扶貧工作幫扶制度，從資源分配、資金扶助上下功夫，采取行之有效的幫扶措施幫助精準扶貧戶脫貧致富，2018年共支付統籌整合財政扶貧資金582.64萬元，脫貧攻堅資金400萬元，產業直補資金116.79萬元，搬遷房回購及裝修資金297.08萬元，用于幫助扶貧戶脫貧；二是大力推進和諧秀美鄉村建設，核撥新農村建設、公交、水利等專項資金694.25萬元，產業發展資金263.8萬元；三是認真落實中央的積極的財經政策，加大對農村各項強農惠民政策補貼，2018年通過“一卡通”系統發放強農惠民項目32個、共發放強農惠民資金822.43萬元（其中：耕地地力保護補貼118.57萬元，公益林補助63.08萬元，低保、五保等發放309.28萬元，醫療救助等18.94萬元，教育及技能培訓105.23萬元，軍人及其家屬撫恤、優待等160.5萬元，農機補貼3.82萬元，老村支書等其他補助46.82萬元），涉及農戶、居民3620戶，確保了各項民生保障政策不折不扣落實到位，提高了為民服務實效。

　　（三）強化預算執行，服務鄉域經濟

　　隨著財政改革的不斷推進，各項剛性支出不斷增加，財政支出壓力巨大，我鄉著眼于經濟發展中工作的重點，強化預算約束，加強支出管理，不斷優化支出結構，合理調度使用財政資金。一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規范”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障機關運轉需求、民生保障、社會穩定、項目推進。二是加強動態監督管理。注重強化預算執行管理，嚴格執行國庫集中支付管理制度，著重執行中的動態監控（分級預警）和事后監管，增強財政支出的規范性和時效性。三是加強項目資金管理。建立了全鄉項目資金管理項目庫，統一口徑，統一核算，統一監管，提高項目實施效果，確保資金安全、規范、高效運行。

　　（四）加強財政廉政建設，提高廉政意識。

　　2018年，我所人員多次參加了廉政和警示教育，進一步規范工作人員的行為準則，防微杜漸，不斷加強黨建理論知識的學習，完善內部工作責任制，嚴肅財經法紀，堅持廉潔自律。要求全體干部，認真學習黨章和習近平新時代中國特色社會主義思想，認真做好財政廉政風險點的防控工作，時刻做到警鐘長鳴，使財政干部的優質服務水平不斷地提高，黨性更加純潔，政治素質和業務素質更加增強，機關效能建設有新提升，作風有新轉變，形象有新改善，為民服務意識更加優化。

　　三、2019年財政預算(草案)

　　2019年我鄉財政工作總的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央經濟工作會議，省委十四屆六次、七次全會，市委五屆六次全會，縣委十八屆八次全體（擴大）會議精神；堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量跨越式發展，堅持以供給側結構性改革為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，積極財政政策加力提效，減稅降費優化發展環境，加快建立適應高質量跨越式發展要求的現代財政制度，以更大力度支持打好中央三大攻堅戰和全市六大攻堅戰，為縱深推進振興發展、如期實現高質量“脫貧摘帽”與全國同步全面建成小康社會提供堅實有力的財力保障。

　　2019年是新中國成立70周年，是我鄉實現高質量“脫貧摘帽”的決勝之年，是全面建成小康社會的關鍵之年，我們必須堅持厲行勤儉節約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格落實中央八項規定，壓減“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出，降低行政運行成本。

　　（一）收入預算

　　在細致摸排重點財源、科學測定入庫前景的基礎上，按照“客觀、周密、積極”的原則，提出我鄉2019年公共財政收入預算目標較上年任務數增長10%，即572.31萬元。其中其他收入20萬元,固定補助296.30萬元，結算補助收入256.01萬元。

　　（二）支出預算

　　根據收入預算，按現行鄉財政體制初步測算，2019年鄉財政可用財力為560.46萬元。經部門預算有關程序，按照收支平衡原則，安排2019年公共財政支出預算總額為560.46萬元，較上年預算增長10%，按功能科目分類如下：

　　一般公共服務支出259.61萬元，醫療衛生與計劃生育支出30萬元，公共安全及綜治信訪支出10萬元，文化體育與傳媒支出4萬元，社會保障和就業15萬元，農林水事務145萬元，債務本息支出35萬元，節能環保支出20萬元，精準扶貧支出10萬元,預備費20萬元，上解支出11.85萬元，確保預算收支平衡。

　　四、2019年財政主要工作

　　圍繞2019年財政預算收支目標，著力做好以下工作：

　　（一）強化非稅收入征管，全力以赴抓增收

　　緊緊圍繞年初確定的目標任務，加強組織收入調度，強化綜合治理，形成工作合力，深入開展財源調查，防止收入流失。及早制定應對預案，緊緊圍繞收入可持續穩定增長目標，科學指導組織收入工作，掌握工作主動權，增強調控能力。加大扶持力度，支持產業轉型升級和中小企業持續發展。進一步拓展招商引資渠道，推進項目建設，使財政收入增長成為有源之水。嚴格收入征管，督促非稅收入及時足額入庫，確保完成全年財政任務。

　　（二）統籌優化財政資金，提高財政保障能力

　　統籌運用好預算安排、上級補助等各類資金，整合好財政支農政策資源。在保工資、保運轉、保穩定、保民生的前提下，確保重點支出，厲行節約，從嚴從緊壓縮一般性支出和“三公”經費，規范執行政府采購目錄制度，將中央八項規定和厲行節約的一系列政策硬性規定貫徹落實到具體預算執行當中，增加對民生工程的投入，不斷優化支出結構，提高資金使用效益，更好地為經濟發展和社會事業服務。

　　（三）加強財政監督管理，發揮財政職能作用

　　不斷制定和完善各項財政、財務管理制度，強化制度執行與檢查，強化收支的規范化管理，強化審計與監督，加強財政內控制度建設，加強財務檢查、工程審計、政府采購和招投標等管理，加強項目資金和專項資金的使用管理及績效考核，嚴格執行中央八項規定，落實財政資金動態監控制度，定期向上級財政部門報告財政收支與管理情況，及時公開部門預決算和“三公”經費預決算，主動接受社會監督。

　　（四）堅持新發展理念，促進經濟發展提質增效

　　把握經濟發展由高速增長轉向高質量發展的要求，堅持經濟發展質量第一、效益優先。既要推進實體經濟發展，充分發揮我鄉資源優勢，緊緊圍繞特色產業發展目標和規劃，發展一批規模適當、結構合理、有一定技術和市場競爭力的實體經濟；其次，強化項目帶動作用，做好政府性投資項目的謀劃和申報，服務和督促投資項目加快建設。認真落實惠農補貼政策，確保惠農政策落到實處；深化村級集體經濟建設，壯大村集體經濟。

　　各位代表，新的一年，財政任務依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅定信心，振奮精神，增強工作的責任感和緊迫感，在鄉黨委、政府的堅強領導下，在各位代表的大力支持和監督下，認真落實本次人大會精神，開拓進取，扎實工作，確保完成全年財政各項目標任務，為建設和諧美好新隆坪、實現全鄉經濟社會跨越式發展而努力！

　　隆坪鄉第十七屆人大五次會議秘書組 2019年3月21日印

　　共印90份