目    錄

第一部分  崇賢鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  崇賢鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

　　（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)73人，其中在職人員38人，離休人員0人，退休人員25人；年末其他人員 10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)2602.51萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余459.63萬(wàn)元，較2020年增加148.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05 %；本年收入合計(jì)2142.88萬(wàn)元，較2020年增加315.79萬(wàn)元，增加17.28%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2142.88萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占  %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占  %；其他收入0萬(wàn)元，占  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)2602.51萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2602.51萬(wàn)元，較2020年增加148.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.05%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2020年減少459.63萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：年未財(cái)政局收回全部的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1317.00萬(wàn)元，占50.60%；項(xiàng)目支出1285.51萬(wàn)元，占49.40%；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元，占  %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬(wàn)元，占  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2602.51萬(wàn)元，決算數(shù)為2602.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1234.91萬(wàn)元，決算數(shù)為1234.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.18萬(wàn)元，決算數(shù)為56.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.25萬(wàn)元，決算數(shù)為1.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預(yù)算數(shù)為342.07萬(wàn)元，決算數(shù)為342.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）農(nóng)林水支出出年初預(yù)算數(shù)為951.20萬(wàn)元，決算數(shù)為951.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為14.40萬(wàn)元，決算數(shù)為14.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2.50萬(wàn)元，決算數(shù)為2.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1317.00萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出939.28萬(wàn)元，較2020年增加292.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.30%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)正常增加。

（二）商品和服務(wù)支出273.90萬(wàn)元，較2020年增加142.96萬(wàn)元，增加109.17%，主要原因是：正常的商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.40萬(wàn)元，較2020年減少18.40萬(wàn)元，減少16.91 %，主要原因是：費(fèi)用支出調(diào)整。

（四）資本性支出 13.42萬(wàn)元，較2020年增加13.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新購(gòu)公務(wù)車(chē)一輛。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為52.92萬(wàn)元，決算數(shù)為30.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.78%，決算數(shù)較2020年增加5.74萬(wàn)元，增加23.10%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  個(gè)，累計(jì)  人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30.50萬(wàn)元，決算數(shù)為15.27  萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.06%，決算數(shù)較2020年減少0.57萬(wàn)元，減少3.59%，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批，累計(jì)接待2600人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待  0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.31萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為13.42萬(wàn)元，決算數(shù)為13.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加13.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.00萬(wàn)元，決算數(shù)為1.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的21%，決算數(shù)較2020年減少7.11萬(wàn)元，下降79%，主要原因是按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)要下降，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.90萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0  %，主要原因是：年初預(yù)算做的比較精準(zhǔn)。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額13.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2021年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目21個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1190.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“賀堂白石鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出248.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、”XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)“崇賢鄉(xiāng)人民政府”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1190.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“賀堂白石鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為248.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.32%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿(mǎn)意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

崇賢鄉(xiāng)人民政府部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開(kāi)，報(bào)告框架參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    一、部門(mén)概況

   （一）部門(mén)基本情況

1.部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員： 崇賢鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。與三定方案相符，無(wú)違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為38人，2021年在崗人員38人，離退休人員25人。

2.部門(mén)職能概述：

(1)認(rèn)真貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

(3)維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

(5)指導(dǎo)村委會(huì)工作，認(rèn)真做好接待群眾的來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)工作，聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事。

(6)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）部門(mén)內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨政領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，促進(jìn)績(jī)效管理常態(tài)化。

財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)司法行政工作的發(fā)展。

 預(yù)決算公開(kāi)：按照縣財(cái)政局的要求，我鄉(xiāng)在興國(guó)縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了每年的預(yù)決算的公開(kāi)。

 資產(chǎn)管理：我鄉(xiāng)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進(jìn)行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問(wèn)題，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析原因，研究制定切實(shí)可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

 檔案管理：根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，制定《項(xiàng)目資金使用和管理制度》，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，完善財(cái)務(wù)管理體系，保證了會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

 風(fēng)險(xiǎn)控制：正確實(shí)施財(cái)務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高資金使用效率，更按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，增加了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

    二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

    縣財(cái)政局年初批復(fù)崇賢鄉(xiāng)人民政府2021年度部門(mén)預(yù)算2602.51萬(wàn)元，年中追加（減）預(yù)算0萬(wàn)元，合計(jì)2602.51萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際完成收入2602.51萬(wàn)元；完成支出2602.51萬(wàn)元，其中工資福利支出939.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出273.90萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.40萬(wàn)元、資本性支出13.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1285.51萬(wàn)元等；年底結(jié)余0萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余0萬(wàn)元、項(xiàng)目結(jié)余0萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬(wàn)元，差異的具體情況及原因見(jiàn)下表：

   （一）基本支出情況

崇賢鄉(xiāng)人民政府基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等三項(xiàng)支出合計(jì)1317.00萬(wàn)元。其中，工資福利支出939.28萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出273.90萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.40萬(wàn)元，資本性支出13.42萬(wàn)元。

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.92萬(wàn)元，2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出30.58萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)2021年較2020年支出增加5.74萬(wàn)元，增加幅度為23.10%；

2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算273.90萬(wàn)元，實(shí)際支出273.90萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)總體控制率100%。

   （二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 1.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金的管理使用嚴(yán)格按照中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。

    2.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況。2021年預(yù)算安排落實(shí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金為1190.55萬(wàn)元。

    3.項(xiàng)目資金實(shí)際使用及執(zhí)行進(jìn)度情況。2021年鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金支出1188.85萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99%。

    三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

    (一)評(píng)價(jià)得分及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)自評(píng)，我單位財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，項(xiàng)目實(shí)際完成績(jī)效值均已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門(mén)整體支出自評(píng)得分為92分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

(二)部門(mén)履職及履職效益情況。

1.全力穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)興旺作為鄉(xiāng)村發(fā)展的“先手棋”和“關(guān)鍵招”，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履堅(jiān)實(shí)。因地制宜把脈定向。堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”的發(fā)展思路，著力發(fā)揮高校、科研院所的前沿優(yōu)勢(shì)，邀請(qǐng)省農(nóng)科院專(zhuān)家開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，精心編制了《崇賢鄉(xiāng)“十四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，為我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科學(xué)指引。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭喜人。落實(shí)早稻種植面積1.3萬(wàn)余畝，糧食產(chǎn)量達(dá)862.6萬(wàn)斤。投入資金628萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目13個(gè)，全力培育茶葉、臍橙、油茶、煙葉等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，新建茶葉基地600余畝，油茶低改2400畝、油茶更新改造2000畝，種植煙葉630余畝，開(kāi)發(fā)中藥基地200余畝。鄉(xiāng)村旅游魅力初顯。整合提升崇賢農(nóng)民革命暴動(dòng)雕塑群、毛主席第三次反“圍剿”戰(zhàn)斗指揮廣場(chǎng)、賀堂第三次反“圍剿”祝捷大會(huì)舊址、覆笥山、均福山、龍霞瀑布、茶文化品鑒、果蔬采摘等精品旅游要素，有序推進(jìn)“靜云山居”輕奢民宿建設(shè)，崇賢成為了紅色教育的“初心勝地”、全季旅游的“養(yǎng)生幽谷”。

2.精準(zhǔn)強(qiáng)落實(shí)，脫貧成果鞏固有力。從嚴(yán)落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作機(jī)制，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線(xiàn)。合理安排縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)幫扶干部，對(duì)全鄉(xiāng)1192戶(hù)脫貧戶(hù)、84戶(hù)“三類(lèi)人員”從嚴(yán)落實(shí)各項(xiàng)幫扶政策。全年發(fā)放產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)601戶(hù)、73.6萬(wàn)元，發(fā)放“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興信貸通”102戶(hù)、443.4萬(wàn)元。發(fā)放交通補(bǔ)貼1377人、63.4萬(wàn)元，組織脫貧戶(hù)156人次參加技能培訓(xùn)班，積極落實(shí)光伏公益性崗位、扶貧車(chē)間就業(yè)專(zhuān)崗，349人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。發(fā)放教育幫扶資金2144人次、130.5萬(wàn)元，落實(shí)“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助138人、41.4萬(wàn)元。落實(shí)脫貧戶(hù)及“三類(lèi)人員”住院醫(yī)療報(bào)賬1371人次、689.6萬(wàn)元，認(rèn)定慢性病976人次，發(fā)放長(zhǎng)期臥病在床補(bǔ)助8.2萬(wàn)元，完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)1276戶(hù)5167人。

3.堅(jiān)持抓統(tǒng)籌，鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)。牢牢扭住項(xiàng)目這個(gè)牛鼻子，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，逐步構(gòu)建項(xiàng)目大發(fā)展與環(huán)境更美好的鄉(xiāng)村發(fā)展格局。項(xiàng)目建設(shè)亮點(diǎn)紛呈。投資1500余萬(wàn)元整體新建崇賢中心敬老院，該項(xiàng)目已列入全縣2022年“八大行動(dòng)”重點(diǎn)民生項(xiàng)目，投入資金1000余萬(wàn)元實(shí)施賀堂至大龍公路改造工程，統(tǒng)籌財(cái)政涉農(nóng)資金1190余萬(wàn)元實(shí)施項(xiàng)目21個(gè)。投入資金250萬(wàn)元、撬動(dòng)社會(huì)資金460余萬(wàn)元，全力打造賀堂白石鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，在全縣“三比三看”流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)中取得第3名的優(yōu)異成績(jī)。鄉(xiāng)村面貌日新月異。狠抓戶(hù)廁問(wèn)題整改，列入2021年整改的戶(hù)廁問(wèn)題21個(gè)已全部整改到位。建立鄉(xiāng)村干部、保潔員網(wǎng)格化管理機(jī)制，組織開(kāi)展環(huán)境整治衛(wèi)生評(píng)比12次、圩鎮(zhèn)集中整治行動(dòng)20余次，在2021年全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治年中考評(píng)中取得第3名的佳績(jī)。生態(tài)魅力更加彰顯。建立“兩違”建筑常態(tài)化巡查機(jī)制。完成低質(zhì)低效林改造3000余畝，打擊亂砍濫伐等違法行為10余起，上沔村榮獲“江西省森林鄉(xiāng)村”稱(chēng)號(hào)，環(huán)保工作2021年度獲評(píng)全縣第一名。

4.著力惠民生，民生福祉更加殷實(shí)。設(shè)身處地為群眾著想、腳踏實(shí)地為群眾辦事、真心實(shí)意為群眾解憂(yōu)。落實(shí)各項(xiàng)惠民政策。落實(shí)低保394戶(hù)977人、特困供養(yǎng)102人，辦理殘疾證792人次、發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼479人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼654人，發(fā)放臨時(shí)救助43戶(hù)、6.03萬(wàn)元。扎實(shí)做好疫情防控。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略,織密聯(lián)防聯(lián)控“保障網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)新冠感染疫情病例“零發(fā)生”，全鄉(xiāng)3周歲以上人員累計(jì)接種疫苗41766劑次。社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。爭(zhēng)取資金129萬(wàn)元治理三角村草青組地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，徹底消除安全隱患。扎實(shí)開(kāi)展食品安全工作，獲評(píng)2021年度食品安全考評(píng)“優(yōu)秀”等次。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，大力防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，調(diào)處化解矛盾糾紛162起，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，獲評(píng)2021年度平安建設(shè)“先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。社會(huì)公益事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。積極籌建崇賢鄉(xiāng)捐資助學(xué)教育促進(jìn)會(huì)，廣大鄉(xiāng)賢慷慨解囊，踴躍捐資，目前已籌集愛(ài)心捐款202萬(wàn)元。

5.堅(jiān)定轉(zhuǎn)作風(fēng)，政府效能顯著提升。自覺(jué)運(yùn)用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗(yàn)，永葆自我革命精神，持續(xù)推動(dòng)“五型”政府建設(shè)走深走實(shí)。自身建設(shè)全面加強(qiáng)。扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，大力推動(dòng)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)落實(shí)落地，143件民生訴求已全部辦結(jié)。著力推進(jìn)“五型”政府建設(shè)，干部擔(dān)當(dāng)作為、攻堅(jiān)克難氛圍進(jìn)一步濃厚。依法治理貫穿始終。健全完善政府議事決策規(guī)程，深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，全面完成“七五”普法工作任務(wù)，崇賢獲評(píng)“七五”普法依法治理工作“先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。主動(dòng)接受人大法律監(jiān)督，辦理人大代表建議25件。堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，狠抓正風(fēng)反腐肅紀(jì)，政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深發(fā)展。

與此同時(shí)，武裝工作扎實(shí)推進(jìn)，崇賢獲評(píng)2021年度征兵工作“先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，農(nóng)機(jī)、國(guó)防教育、雙擁、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、消防救援、民宗、工青婦等工作都取得了新成績(jī)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

四、存在的主要問(wèn)題

問(wèn)題：人員和經(jīng)費(fèi)不足。一是由于政府行政工作社會(huì)面廣、工作量大，政府行政部門(mén)人力不足問(wèn)題，不能得到有效緩解。二是受政策體制等原因，確保運(yùn)轉(zhuǎn)及發(fā)展難度很大，工作經(jīng)費(fèi)明顯不足。

    五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議：根據(jù)實(shí)際情況，逐年增加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，招錄一批政治素養(yǎng)、法律素養(yǎng)、文化素養(yǎng)等綜合素養(yǎng)高的人員，充實(shí)基層政府隊(duì)伍。

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第四部分  名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　  12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　17.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　18.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

19.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。