目    錄

第一部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表)

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七：《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表)

第四部分  名詞解釋 

興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

編制說明

第一部分 興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共1個，包括：鄉(xiāng)政府機關。

本部門2022年年末實有人數(shù)75人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員24人；年末其他人員 16人。

第二部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度收入總計10343.74萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余264.37萬元，較2021年增加7741.24萬元，增長297.45 %；本年收入合計10079.37萬元，較2021年增加7476.87萬元，增加287.29%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有收入都納入預算編制。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1294.47萬元，占12.84%；上級補助收入4048.50萬元，占40.16%；經(jīng)營收入 0萬元，占  %；其他收入4736.40萬元，占47.00%。  

（二）支出預算情況

本部門2022年度支出總計10343.74萬元，其中本年支出合計10343.74萬元，較2021年增加7741.24萬元，增長297.45%，主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預算編制；年末結轉(zhuǎn)和結余0.0萬元，較2021年減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是：年未財政會將單位系統(tǒng)額度全部收回。

本年支出的具體構成為：基本支出1230.32萬元，占11.89%；項目支出9113.42萬元，占88.11%；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0.00%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年財政撥款本年支出年初預算數(shù)為10343.74萬元。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為643.93萬元，主要原因是：部門正常運轉(zhuǎn)支出。

（二）國防支出年初預算數(shù)為4.00萬元，主要原因是：部門國防正常運轉(zhuǎn)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為64.91萬元，主要原因是：社會保障和就業(yè)正常運轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為52.89萬元，主要原因是：部門衛(wèi)生健康正常運轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為10.44萬元，主要原因是：部門節(jié)能環(huán)保正常運轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為437.84萬元，主要原因是：部門正常運轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為4488.40萬元，主要原因是：部門項目正常運轉(zhuǎn)支出。

（八）住房保障支出年初預算數(shù)為47.68萬元，主要原因是：部門公積金正常運轉(zhuǎn)支出。

（九）其他支出年初預算數(shù)為4593.65萬元，主要原因是：部門項目正常運轉(zhuǎn)支出。

(四) 政府性基金情況

（一）政府性基金支出年初預算數(shù)為400萬元，主要原因是：部門正常運轉(zhuǎn)支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算224.70萬元，比2021年預算減少62.61萬元，下降21.79%。按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2022年部門政府采購總額18.00萬元，其中：政府采購貨物預算18.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日、部門共有車輛 2輛、其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(八) 績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金1530萬元。

一、項目名稱：興國縣崇賢中心敬老院建設項目(項目代碼：2111-360732-04-01-245248)。

二、項目建設單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

三、項目建設地點：興國縣崇賢鄉(xiāng)崇賢村崇圩組(原崇賢敬老院院內(nèi))

四、項目建設內(nèi)容及規(guī)模：項目用地面積4353.54平方米，總建筑面積4419.34平方米。

五、項目總投資及資金來源：項目總投資1530萬元，資金來源為通過申請上級補助資金

六、項目建設要按照《江西省民用建筑節(jié)能和推進綠色建筑發(fā)展辦法》(省政府令第217號)等相關要求，切實落實節(jié)能措施，提高能源利用水平

七、項目設計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設備購置等要按照國家有關規(guī)定進行招投標，切實加強項目管理。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預算安排62.00萬元。其中：

因公出國(境)費0.00萬元，比上年增(減)0.00萬元，主要原因是：無

公務接待費32.00:萬元，比上年增加16.74萬元，主要原因是：以前基數(shù)很低，不符合實際，現(xiàn)調(diào)整到實際費用。

公務用車運行維護費30.00萬元，比上年增加14.70萬元，主要原因是：購買新公務車一輛。

公務用車購置費18.00萬元，比上年增加4.58萬元，主要原因是：購買新公務車一輛。

第三部分 興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

 第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

(一)行政運行：反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務：反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關

事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費

的支出。

(四)行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險

繳費經(jīng)費。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單

位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(六)死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。