目 錄
第一部分 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位 1 個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)49人,其中：行政編制人數(shù)25人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)50人,其中：在職人數(shù)小計(jì)49人,行政在職人數(shù)24人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計(jì)20人，退休人數(shù)小計(jì)16人,退職人員0人,遺屬人數(shù)4人。
第二部分 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額2725.8萬元，較上年預(yù)算安排減3804.37萬元，減幅為58%。增減變化主要原因是：實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化，上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它實(shí)有資金收入不納入本年收入。
具體為：財(cái)政撥款收入725.8萬元，占26.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入2000萬元，占73.38%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額2725.8萬元，較上年預(yù)算安排減3804.37萬元，減58%。增減變化主要原因是：實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化，上年結(jié)轉(zhuǎn)及其它實(shí)有資金收入不納入本年收入。具體為：按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出725.8萬元,較上年預(yù)算安排減少220.08萬元;其中：工資福利支出543.94萬元,商品和服務(wù)支出158.3萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.56萬元,資本性支出20萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出536.38萬元，較上年預(yù)算安排減411.94萬元，占19.68%：社會(huì)保障和就業(yè)支出75.75萬元，占2.78%：衛(wèi)生健康支出53.45萬元，占1.96%：住房保障支出60.22萬元，占2.20%：其他支出2000萬元，占73.73%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算725.8萬元，較上年預(yù)算安排減少442.49萬元，減37.8%。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出725.8萬元,較上年預(yù)算安排減少442.49萬元;其中：工資福利支出543.94萬元,商品和服務(wù)支出158.3萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.56萬元,資本性支出20萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出536.38萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出75.75萬元,衛(wèi)生健康支出53.45萬元，住房保障支出60.22萬元。
（四）政府性基金情況
2023年興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算158.3萬元，比2022年度預(yù)算減少18.18萬元，下降10.2％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額25萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2000萬元。
其中：項(xiàng)目名稱：鼎龍鄉(xiāng)政府2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：鼎龍鄉(xiāng)政府2023年其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于全面完善縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)的指導(dǎo)意見》
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1周年
5.年度預(yù)算安排：2000萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：完成上級(jí)部門交辦的業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)先進(jìn)，打造文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排44萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是： 無此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)32萬元，比上年增加10萬元，主要原因是：人員結(jié)構(gòu)改變，開支增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比上年增加3萬元，主要原因是：增加了執(zhí)法公務(wù)車，另其中一輛公車年份已久，維修費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：
第三部分 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。