目    錄

第一部分  興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

　　（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)71人，其中在職人員70人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員21人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員53  人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)6162.18萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少1511.19萬元，下降100%；本年收入合計(jì)6162.18萬元，較2021年減少301.36萬元，下降4.7%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入6162.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)6162.18萬元，其中本年支出合計(jì)6162.18萬元，較2021年減少1812.55萬元，下降22.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2608.34萬元，占42.3%；項(xiàng)目支出3553.84萬元，占57.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為6162.18萬元，決算數(shù)為6162.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1552.99萬元，決算數(shù)為1552.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓(xùn)練支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為209.42萬元，決算數(shù)為209.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為72.98萬元，決算數(shù)為72.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為68.07萬元，決算數(shù)為68.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2365.09萬元，決算數(shù)為2365.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1790.73萬元，決算數(shù)為1790.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為6.92萬元，決算數(shù)為6.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.88萬元，決算數(shù)為77.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2608.34萬元，其中：

（一）工資福利支出764.12萬元，較2021年增加106.81萬元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出1694.86萬元，較2021年增加1381.84萬元，增長(zhǎng)441.5%，主要原因是：辦公設(shè)備購置和技術(shù)更新等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出131.39萬元，較2021年增加34.46萬元，增長(zhǎng)35.6%，主要原因是：人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加17.98萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：新購置公務(wù)用車一輛。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為80.77萬元，決算數(shù)為75.83萬元，完成全年預(yù)算的93.9%，決算數(shù)較2021年增加23.43萬元，增長(zhǎng)44.7%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無因公出國(guó)人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國(guó)人員。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(guó)人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為51.39萬元，完成全年預(yù)算的98.8%，決算數(shù)較2021年增加8.55萬元，增長(zhǎng)20 %，主要原因是增加了商務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待157批，累計(jì)接待2060人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.44萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為17.99萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成全年預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加17.99萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是22年新購置公務(wù)用車一輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛價(jià)格為17.98萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.78萬元，決算數(shù)為6.46萬元，完成全年預(yù)算的59.9%，決算數(shù)較2021年減少3.1萬元，下降32.4%，主要原因是新車維護(hù)費(fèi)用低，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：新車維護(hù)費(fèi)用低。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1712.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1381.84萬元，增長(zhǎng)441.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目88個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)。    

組織對(duì)“紅門村 2021 年下半年土地租金”、“瀲江鎮(zhèn)城中村鳳凰村社門前安置區(qū)改造項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出67.947萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1433.16萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年瀲江鎮(zhèn)政府績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鎮(zhèn)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”崇賢篇章。

二、單位自評(píng)工作開展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評(píng)質(zhì)量， 預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案， 此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo) 30 分(數(shù)量指標(biāo) 30 分)、效益指標(biāo)30分(社會(huì)效益指標(biāo) 30分)、滿意度指標(biāo) 30 分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 30分)，合計(jì) 90分。