目錄
第一部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）推進(jìn)區(qū)域發(fā)展。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實(shí)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展；
（二）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與人民群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策;
（三）實(shí)施綜合管理。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。落實(shí)轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量，協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督;
（四）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會(huì)等建設(shè)，組織人民群眾和單位參與基層建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；
（五）維護(hù)安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛；
（六）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和人民群眾等社會(huì)力量參與基層治理，引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量服務(wù)發(fā)展；
（七）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
2023年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位__1__個(gè)，包括：興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)__77__人,其中：行政編制人數(shù)__42__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__35__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__70__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__70__人,行政在職人數(shù)__38__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__35__人。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__0__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__6__人。
第二部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額5987.18萬元，較上年預(yù)算安排減15339.2萬元，減69.34%。增減變化主要原因是：本年減少征地款。
具體為：財(cái)政撥款收入__987.13__萬元,較上年預(yù)算安排減少___63.25___萬元;教育收費(fèi)資金收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額5987.18萬元，較上年預(yù)算安排減15339.2萬元，減69.34%。增減變化主要原因是：本年減少征地款。具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出987.18萬元，較上年預(yù)算安排減63.2萬元；項(xiàng)目支出5000萬元，較上年預(yù)算安排減12570.77萬元；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0.00%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出__5702.27_萬元,較上年預(yù)算安排增加____4584.29__萬元;教育支出___0_萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出__106.67__萬元,較上年預(yù)算安排增加___44.54___萬元;衛(wèi)生健康支出__93.23__萬元,較上年預(yù)算安排增加__77.49____萬元;農(nóng)林水支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排減少____549.66__萬元;住房保障支出__85.02__萬元,較上年預(yù)算安排減少___19.87___萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本單位財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算987.18萬元，占本年支出預(yù)算額的16.49%，，較上年預(yù)算安排減63.2萬元，減6.02%。增減變化主要原因是：按財(cái)政部門要求調(diào)整了2023年預(yù)算。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出987.18萬元，較上年預(yù)算安排減63.2萬元；項(xiàng)目支出5000萬元，較上年預(yù)算安排減12570.77萬元。
按支出功能分類科目劃分：
（一）般公共服務(wù)支出702.27萬元，較上年預(yù)算安排增加103.17萬元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出106.67萬元，較上年預(yù)算安排增加46.79萬元。
（三）衛(wèi)生健康支出93.23萬元，較上年預(yù)算安排增加15.74萬元。
（四）農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少248.76萬元。
（五）住房保障支出85.02萬元，較上年預(yù)算安排增加19.87萬元。
（六）其他支出5000萬元，較上年預(yù)算安排減少12570.77萬元。
（四）政府性基金情況
2023年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算為__0__
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算138.8萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少30.36萬元，下降17.95％。增減變化原因：本單位厲行節(jié)約，按要求縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目＿1個(gè)，涉及資金5000＿萬元。
其中：項(xiàng)目名稱：瀲江鎮(zhèn)2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：瀲江鎮(zhèn)2023年其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：瀲江鎮(zhèn)2023年其他資金
3.實(shí)施主體：瀲江鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施周期：2023年
5.年度預(yù)算安排：5000萬元
6.年度績效目標(biāo)：保證瀲江鎮(zhèn)項(xiàng)目正常實(shí)施，各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展。
（九）國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排59.64萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)49.40萬元，比上年增24.4萬元，主要原因是：2022年年中追加預(yù)算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.24萬元，比上年增7.46萬元，
主要原因是：2022年年中追加預(yù)算。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減17.99萬元，主要
原因是：2023年無購置新車計(jì)劃。
第三部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。