目錄
第一部分部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
一、部門(mén)主要職責(zé)
興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局2024年主要工作任務(wù)是：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，查處本區(qū)域的統(tǒng)計(jì)違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；組織實(shí)施國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體制改革方案；貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作。
（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求組織完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查各項(xiàng)工作，組織完成1%人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出、規(guī)
下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、等各種專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供決策咨詢(xún)建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息咨詢(xún)工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
2024年本部門(mén)共有單位2個(gè)，包括：興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算預(yù)算單位)、興國(guó)縣普查中心（興國(guó)縣社情民意調(diào)查中心）單位(非獨(dú)立核算單位)。2024年本部門(mén)編制人數(shù)小計(jì)21人,其中：行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)26人,其中：在職人數(shù)小計(jì)20人（行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)6人。
第二部分2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門(mén)收入預(yù)算總額604.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減331.23萬(wàn)元，減35.39%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少，一套表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。其中：財(cái)政撥款收入556.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少328.43萬(wàn)元;其他收入48.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.82萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門(mén)支出預(yù)算總額604.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減331.23萬(wàn)元，減35.39%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少，一套表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。具體為：
按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出515.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少331.66萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.87萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出15.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.07萬(wàn)元;住房保障支出25.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.62萬(wàn)元;其他支出20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元，與上年持平。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出271.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增8.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出248.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出333.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減340萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出313.70萬(wàn)元，其他相關(guān)支出20萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出248.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增8.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出336.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增314.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0.36萬(wàn)元；其他相關(guān)支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減653.70萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門(mén)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算556.17萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的91.97%，較上年預(yù)算安排減328.41萬(wàn)元，減37.13%。增減變化主要原因是：本年度第五次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少250萬(wàn)元，一套表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。具體為：
按支出功能分類(lèi)科目劃分：一般公共服務(wù)支出486.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減328.84萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.87萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出15.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.07萬(wàn)元;住房保障支出25.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.62萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：1、基本支出242.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增11.59萬(wàn)元，其中：工資福利支出219.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出313.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減340萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出313.70萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22.59萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增0.37萬(wàn)元，增1.66%，主要原因是：人員增加，定額辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額59.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2024年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體支出預(yù)算金額604.72萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化企業(yè)一套表項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2024年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)333.70萬(wàn)元，其中：下屬統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)單位項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額333.70萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本說(shuō)明僅公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
重點(diǎn)項(xiàng)目：經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述：用于保障第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的通知（國(guó)發(fā)【2022】22號(hào)）
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣統(tǒng)計(jì)局
4.實(shí)施方案：完成第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查對(duì)培訓(xùn)、試點(diǎn)、正式登記上報(bào)，數(shù)據(jù)審核，數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等
5.實(shí)施周期：3年
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額278萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額278萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：勞務(wù)費(fèi)不超過(guò)200萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)普查培訓(xùn)次數(shù)2次以上，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上，完成及時(shí)性達(dá)到100%，統(tǒng)計(jì)公信力得以提高，群眾滿意度達(dá)到95%以上。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.50萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，比上年減0.5萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)要求壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分2024年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
