興國縣統計局2023年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣統計局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣統計局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣統計局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣統計局部門概況
一、部門主要職責
興國縣統計局2023年主要工作任務是：（一）組織領導和協調本縣的統計和國民經濟核算工作；組織宣傳、貫徹統計法律法規，查處本區域的統計違法案件，監督檢查統計法律法規的實施。
（二）貫徹執行國家統計局制定的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系和基本統計報表制度；組織實施國家、省、市統計局的統計體制改革方案；貫徹執行國家統計標準和地方統計標準。
（三）組織指導全縣統計工作；負責管理全縣性的統計調查項目，審查各鄉鎮、各部門的統計調查計劃、調查方案；組織指導各鄉鎮、各部門的社會經濟調查；負責全縣統計報表管理工作。
（四）在縣政府的領導下，按照上級要求做好第七次全國人口普查總結及后期工作，按照時間節點要求組織完成第五次全國經濟普查各項工作，組織完成1%人口抽樣調查、投入產出、規下工業、規下服務業、等各種專項調查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統計資料；對國民經濟、社會發展和科技進步進行統計分析、統計預測和統計監督，向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。
（六）統一核定、管理、公布、出版全縣性統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報，指導、協調全縣經濟統計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣統計局共有預算單位1個，下設單位1個（非獨立核算）：興國縣普查中心（興國縣社情民意調查中心），為統計局內設機構。
編制人數小計21人,其中：行政編制人數8人,參照公務員管理的事業編制人數_0_人,全部補助事業編制人數13人,自收自支編制人數0人。實有人數小計25人,其中：在職人數小計19人,行政在職人數8人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數11人。離休人數小計0人,退休人數小計6人,退職人員0人,遺屬人數0人。
第二部分 興國縣統計局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年本部門收入預算總額935.95萬元，較上年預算安排增125.22萬元，增15.44%。增減變化主要原因是：本年預算安排第五次全國經濟普查經費較多。
其中：財政撥款收入884.58萬元,較 上年預算安排增加284.25萬元;政府性基金預算收入收入0萬元,較年預算安排增加（減少）0萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排減少8萬元；其他收入51.37萬元，較上年預算安排增加30.52萬元；財政撥款結余結轉0萬元，較上年預算安排減少181.55萬元。
（二）支出預算情況
2023年本部門支出預算總額935.95萬元，較上年預算安排增125.22萬元，增15.44%。增減變化主要原因是：本年預算安排第五次全國經濟普查經費較多。具體為：
按支出項目類別及經濟分類科目劃分：基本支出262.25萬元，較上年預算安排增51.32萬元，其中：工資福利支出240.03萬元、商品和服務支出22.22萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元，資本性支出0萬元。項目支出673.70萬元，較上年預算安排增73.90萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出673.70萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出846.74萬元，較上年預算安排增加122.74萬元；社會保障和就業26.84萬元，較上年預算安排增加4.90萬元；衛生健康支出19.94萬元，較上年預算安排增加3.08萬元；住房保障支出22.43萬元，較上年預算安排增加3.35萬元；其他支出20萬元，較上年預算安排減少8.85萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預算884.58萬元，占本年支出預算額的94.51%，較上年預算安排增284.25萬元萬元，增47.35%。增減變化主要原因是：本年預算安排第五次全國經濟普查經費較多。具體為：
按支出經濟分類科目劃分：基本支出230.88萬元，較上年預算安排增22.35萬元。其中：項目支出653.70萬元，較上年預算安排增261.9萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出653.70萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關支出0萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出815.36萬元，較上年預算安排增加270.60萬元；社會保障和就業26.84萬元，較上年預算安排增加6.50萬元；衛生健康支出19.94萬元，較上年預算安排增加3.80萬元；住房保障支出22.44萬元，較上年預算安排增加3.35萬元；其他支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年本單位無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算15.2萬元，比2022年預算增加1.6萬元，增長11.76％。增減變化主要原因是：本年人員增加導致定額公用經費增加。
按照《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額88萬元，其中：政府采購貨物預算88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2023年本部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（八）績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金673.70萬元。2023年實行整體支出績效目標預算為935.95萬元，其中財政撥款884.58萬元，基本支出262.25萬元，項目支出673.70萬元，其他經費51.37萬元。整體績效目標是完成年度常規統計調查業務工作，按照上級要求做好第五次全國經濟普查，開展年度抽樣調查，定期對統計數據進行公開發布，對月度、季度、年度統計數據進行分析監測，為各級黨委政府決策提供統計服務。其中：項目名稱：經濟普查調查經費
1.項目概述：用于保障第五次全國經濟普查調查經費
2.立項依據：國務院關于開展第五次全國經濟普查的通知（國發【2022】22號）
3.實施主體：興國縣統計局
4.實施周期：3年
5.年度預算安排：528萬元
6.年度績效目標：該項目用于保障2022年度全國第五次經濟普查經費。確保普查工作正常開展。
（九）國有資本經營情況
本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣統計局部門“三公”經費一般公共預算安排10萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，公務接待費10萬元，比上年減2萬元，主要原因是： 根據上級要求壓減公務接待費預算支出。
公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元。
第三部分 興國縣統計局2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。