興國縣統(tǒng)計局2021年本級預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣統(tǒng)計局本級概況
一、本級主要職責
二、本級基本情況
第二部分興國縣統(tǒng)計局2021年本級預(yù)算情況說明
一、2021年本級預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分興國縣統(tǒng)計局2021年本級預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
公開內(nèi)容
第一部分興國縣統(tǒng)計局本級概況
一、本級主要職責
興國縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的正科級行政單位，其主要職能為：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處重大的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟普查；投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項調(diào)查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。。
二、本級2021年主要工作任務(wù)
興國縣統(tǒng)計局2021年主要工作任務(wù)是：（一）組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，查處重大的統(tǒng)計違法案件，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
（二）貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度；組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案；貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
（三）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作；負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案；組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
（四）在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級要求做好第七次全國人口普查后期數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用工作，組織完成投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務(wù)業(yè)、人口抽樣調(diào)查等各種專項調(diào)查。
（五）收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
（六）統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
三、本級基本情況
(一）機構(gòu)設(shè)置
興國縣統(tǒng)計局有下設(shè)單位2個（非獨立核算），其中：1、興國統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定事業(yè)編制5人，實有4人。2、興國縣普查中心，為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定事業(yè)編制6人，現(xiàn)有5人。
（二）人員情況
興國縣統(tǒng)計局總編制19人（含統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心，普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制11人。在職人員17人，其中行政在職人員8人，事業(yè)在職人員9人，退休人員5人。
第二部分 興國縣統(tǒng)計局2021年本級預(yù)算情況說明
一、2021年本級預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年興國縣統(tǒng)計局收入預(yù)算總額為369.79萬元，較上年預(yù)算安排（756.75萬元）減少了51.13%，主要原因是2021年第七次全國人口普查經(jīng)費預(yù)算比2020年減少了380萬元，其中：財政撥款收入369.79萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財政撥款（補助）收入369.79萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2021年興國縣統(tǒng)計局支出預(yù)算總額為369.79萬元，較上年預(yù)算安排（756.75萬元）減少了51.13%，主要原因是2021年第七次全國人口普查經(jīng)費預(yù)算支出比2020年減少了380萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出169.29萬元，占支出預(yù)算總額的45.78%，包括工資福利支出153.51萬元、商品和服務(wù)支出15.78萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元；項目支出200.5萬元，占支出預(yù)算總額的54.22%，其中行政事業(yè)性項目其他支出30.5萬元，包含業(yè)務(wù)費20.00萬，年鑒印刷費0.70萬；聯(lián)網(wǎng)直報9.80萬元；專項普查活動120萬元，為第七次全國人口普查2021年度經(jīng)費120萬元；專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)為2021年度企業(yè)一套表經(jīng)費50萬元，。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出328.07萬元，占支出預(yù)算總額的88.72%；社會保障和就業(yè)17.02萬元，占支出預(yù)算總額的4.60%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.60萬元，占支出預(yù)算總額的3.41%；住房保障支出12.10萬元，占支出預(yù)算總額的3.27%。
（三）財政撥款（補助）支出情況
2021年興國縣統(tǒng)計局財政撥款（補助）支出預(yù)算369.79萬元，占支出預(yù)算總額的100%，較上年預(yù)算安排（756.75萬元）減少了51.13%，主要原因是2021年第七次全國人口普查經(jīng)費預(yù)算支出比2020年減少了380萬元，具體為：一般公共服務(wù)支出328.07萬元，占財政撥款（補助）支出的88.72%；社會保障和就業(yè)17.02萬元，占財政撥款（補助）支出的4.60%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.60萬元，占財政撥款（補助）支出的3.41%；住房保障支出12.10萬元，占財政撥款（補助）支出的3.27%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門或單位機關(guān)運行費預(yù)算 10.2 萬元，比2020年(上一年度）預(yù)算增加 0.85 萬元，增長 9.1 ％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車
運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年本級或單位所屬各單位政府采購總額 19 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 19 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日、部門共有車輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門或單位預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行整體支出績效目標預(yù)算為369.79萬元，其中人員經(jīng)費153.51萬元，公用經(jīng)費15.78萬元，項目經(jīng)費200.5萬元（其中業(yè)務(wù)費20.00萬，年鑒印刷費0.70萬為原已列入在基本支出列支的預(yù)算；聯(lián)網(wǎng)直報9.80萬元為原已列入在項目支出列支的預(yù)算；企業(yè)一套表經(jīng)費50萬元在2019年度開始已列入預(yù)算；第七次全國人口普查經(jīng)費120萬元），整體績效目標是保障數(shù)據(jù)準確性、上報及時性達到100%，數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯提升，社會各界對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的認可度達到95%以上。
實行績效目標管理的項目1個，涉及資金120萬元：
項目名稱：第七次全國人口普查經(jīng)費
1、項目概述：2019年10月31日國務(wù)院已印發(fā)國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知（國發(fā)〔2019〕24號），根據(jù)省市下發(fā)的文件精神及相關(guān)測算依據(jù)，經(jīng)過測算我縣第七次全國人口普查經(jīng)費需要889.3萬元，其中2020年已安排700萬元，2021年需要120萬，2022年大約需要69.3萬元。
2.立項依據(jù)：國務(wù)院關(guān)于開展第七次全國人口普查的通知（國發(fā)〔2019〕24號）。
3.實施主體：興國縣人普辦（辦公室設(shè)在統(tǒng)計局）。
4、實施周期：3年，即2020年至2022年。
5.年度預(yù)算安排：120萬元。
6.年度績效目標：目標1：做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)審核匯總和數(shù)據(jù)發(fā)布。目標2：做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用。普查數(shù)據(jù)審核匯總及數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用及時性均達到100%；需支付普查人員補助金額（長表及數(shù)據(jù)審核和編碼）69萬元，人口普查設(shè)備購置、數(shù)據(jù)審核匯總及數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)開發(fā)費用51萬元。全面準確掌握人口數(shù)據(jù)和全面準確掌握人口生產(chǎn)生活狀況，為各級黨委、政府決策提供可靠依據(jù)，使普查對象對數(shù)據(jù)上報滿意度、普查人員對普查工作的滿意度、社會各界對數(shù)據(jù)的認可度均達到95%以上。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年興國縣統(tǒng)計局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排4.89萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務(wù)接待費4.89萬元，比上年減少1.01萬元，主要原因
是：2020年度是第七次全國人口普查年，上級和兄弟縣市來客較多,2021年相對會少些。
公務(wù)用車運行維護費0元。
公務(wù)用車購置費0元。
第三部分 興國縣統(tǒng)計局2021年本級預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營
收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單
位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳
的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位
取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的
非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補上年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
