興國縣統(tǒng)計局2021年度部門決算 

目    錄

第一部分  興國縣統(tǒng)計局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國縣統(tǒng)計局部門概況

一、部門主要職能

（一）承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任。貫徹執(zhí)行國家制訂的國民經濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調查體系;貫徹執(zhí)行國家和省市制訂的統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準;制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)定和規(guī)劃, 指導全縣統(tǒng)計工作。

（二）組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣地區(qū)生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施,查處重大的統(tǒng)計違紀違法案件。

（三）在縣政府的統(tǒng)一領導下，會同有關部門組織實施國務院統(tǒng)一布置的人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查；匯總、整理和提供有關國情國力方面的統(tǒng)計數據；負責組織協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的統(tǒng)計調查、社會經濟調查、社會監(jiān)測；審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門統(tǒng)計調查計劃、調查方案；負責全縣統(tǒng)計報表的管理工作。

（四）組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據,綜合整理和提供教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數據。

（五）組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據, 綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統(tǒng)計數據。

（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)、各部門的經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查, 統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料, 定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

（七）對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督, 向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（八）依法指導各部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目, 抓好專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度, 開展對重要統(tǒng)計數據的審核、監(jiān)控和評估, 依法監(jiān)督管理涉外調查活動。

（九）協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)管理統(tǒng)計工作人員;管理統(tǒng)計信息咨詢服務中心、普查中心。

（十）組織實施全縣統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計教育培訓，會同有關部門組織統(tǒng)計專業(yè)技術職務評聘工作。

（十一）完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其它工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：興國縣統(tǒng)計局機關。興國縣統(tǒng)計局機關有下設單位1個興國統(tǒng)計普查中心（非獨立核算），為統(tǒng)計局內設機構。興國縣統(tǒng)計局總編制21人（含統(tǒng)計普查中心）其中：行政編制8人、事業(yè)編制13人。

本部門2021年年末實有人數22人，其中在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計456.21萬元，其中年初結轉和結余161.66萬元，較2020年增加128.38萬元，增長385.76%；本年收入合計294.55萬元，較2020年增加37.14萬元，增長14.43%，主要原因是：2020年是第七次全國人口普查正式普查實施年份,當年列入預算的經費較多，未及時報賬列支，導致年初結轉和結余增長較大，2021年是第七次全國人口普查正式普查實施第二年，當年列入預算的經費比平常年份較多。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入294.55萬元，占100%；

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計456.21萬元，其中本年支出合計456.21萬元，較2020年增加327.18萬元，增長253.56%，主要原因是：2020年度第七次全國人口普查資金當年未全部列支，大部分資金結轉至2021年度支付，存在跨年支付情況；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少161.66萬元，下降100%，主要原因是：提高了預算執(zhí)行度，年未清理結余結轉資金。

本年支出的具體構成為：基本支出227.05萬元，占49.77%；項目支出229.16萬元，占50.23%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為456.21萬元，決算數為456.21萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為414.49萬元，決算數為414.49萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行賬務制度。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數為17.02萬元，決算數為17.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行賬務制度。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數為12.60萬元，決算數為12.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行賬務制度。

（四）住房保障支出年初預算數為12.10萬元，決算數為12.10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格執(zhí)行賬務制度。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出227.05萬元，其中：

（一）工資福利支出211.27萬元，較2020年增加95.69萬元，增長82.79%，主要原因是：按規(guī)定發(fā)放了2021年度績效考核獎。

（二）商品和服務支出15.78萬元，較2020年增加2.33萬元，增長17.32%，主要原因是：人口普查適度增加了辦公費用。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.89萬元，決算數為4.89萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加4.89萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為  0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數為4.89萬元，決算數為  4.89萬元，完成預算的100%，決算數較2020年增加4.89萬元，主要原因是2020年當年接待費未入賬列支，決算數為兩年數。全年國內公務接待89批，累計接待  589人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經費支出15.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加2.33萬元，增長17.32%，主要原因是：人口普查適度增加了辦公費用。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 5.73 萬元，其中：政府采購貨物支出5.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.73萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門無相關資產。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金229.16萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“第七次全國人口普查”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出161.16萬元。從評價情況來看，從評價情況來看該項目支出績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標，資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  414.49萬元。從評價情況來看，本部門整體支出績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標，資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2021年度部門申報的第七次全國人口普查、業(yè)務費等5個項目績效目標為全面完成本縣的統(tǒng)計和國民經濟核算工作；組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。在縣政府的領導下，組織完成國務院統(tǒng)一布置的第七次全國人口普查。收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料；對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。本部門高度重視項目支出績效自評工作，成立了項目支出績效自評工作領導小組，專題召開會議進行了安排部署，提出績效自評工作總體要求，對評價依據，評價目的，考評對象，方法步驟，工作進度做出具體規(guī)定，將責任落實到具體個人，將工作落實到具體項目，確保了自評工作組織到位，責任到位，項目到位。從評價情況來以上項目支出績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標，圓滿完成了確定的各項目標任務。項目自評表如下：

（三）部門評價項目績效評價情況。

縣統(tǒng)計局對“第七次全國人口普查”項目開展了部門評價，具體報告如下：

第四部分  名詞解釋

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。我單位主要是其他單位撥來款項。

三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

四、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 我單位主要包括：第七次全國人口普查經費、年鑒印刷經費、企業(yè)一套表經費、聯(lián)網直報、業(yè)務費。

七、“三公”經費：指各部門因一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。