興國縣農業綜合行政執法大隊
2024年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年本單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《本單位收入總表》
三、《本單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
主要職責：法律、法規、規章賦予農業農村部門行使的種子、化肥、農藥、農機、農業野生植物保護、植物新品種保護、植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫獸藥、生豬屠宰、動物衛生、漁業漁政、農產品質量安全、農業轉基因生物安全、糧食流通、農村宅基地等。負責涉農法律法規的宣傳、貫徹、實施。依法打假護農，確保農民增收、農業發展、農村穩定、農業投入品的監管等工作。
二、單位基本情況
2024年本單位內設處室4個 個，分別為：綜合股、一中隊、二中隊、三中隊。
本單位編制人數小計27人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數 27人,自收自支編制人數0人。實有人數小計27人,其中：在職人數小計 27人（行政在職人數 0人,參照公務員管理的事業單位在職人數 0人,全部補助事業在職人數 27人）；離休人數小計0 人；退休人數小計 2人。
第二部分 2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本單位收入預算總額 435.35萬元，較上年預算安排增 33.79萬元，增7.76 %。增減變化主要原因是：人員增加。
其中：財政撥款收入351.56萬元,較上年預算安排增加45.08萬元;其他收入83.79萬元，較上年預算安排減少 11.29萬元。
（二）支出預算情況
2024年本單位支出預算總額 435.35 萬元，較上年預算安排增 33.79萬元，增 7.76 %。增減變化主要原因是：人員增加，工作增加，具體為：
按支出功能分類科目劃分：農林水支出339.36萬元,較上年預算安排增加20.37萬元;社會保障和就業支出42.11萬元,較上年預算安排減少2.33萬元;衛生健康支出20.05萬元,較上年預算安排增加9.08萬元;住房保障支出 33.83萬元,較上年預算安排增加6.67萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 379.89萬元，較上年預算安排增48.33元，其中：工資福利支出303.9萬元，商品和服務支出22.08萬元，對個人和家庭的補助 0.12萬元，績效工資支出 53.79萬元。2、項目支出55.46萬元,較上年預算安排減少14.54萬元，其中：工資福利支出5.46萬元，商品和服務支出 20萬元，其他支出30萬元。
按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出 363.15萬元，較上年預算安排增 50.40萬元；商品和服務支出42.08萬元，較上年預算安排增3.39萬元；對個人和家庭的補助 0.12 萬元，與上年預算安排相等；其他支出 30萬元，較上年預算安排減 20萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本單位財政撥款（補助）支出預算351.56萬元，占本年支出預算額的80.75%，較上年預算安排增45.08萬元，增 12.82 %。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：農林水支出255.57萬元,較上年預算安排增31.65萬元;社會保障和就業支出42.11萬元,較上年預算安排減2.33萬元;衛生健康支出 20.05萬元,較上年預算安排減9.08萬元;住房保障支出33.83萬元,較上年預算安排增 6.67萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 326.10萬元，較上年預算安排增 39.62 萬元，其中：工資福利支出 303.9萬元，商品和服務支出22.08萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元。2、項目支出25.46萬元，較上年預算安排增 5.46萬元，其中：工資福利支出 5.46萬元，商品和服務支出20萬元，對個人和家庭的補助 0萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2024年本單位無使用無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本部門非行政（參公）單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。(如無，就填0,不要刪除)
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
2024年本單位預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。(如無，就填0,不要刪除)
（九）項目績效目標設置情況
2024年本單位項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優化2024年預算安排項目支出2024年預算安排, 并進一步改進管理、完善政策。2024年本單位預算安排項目 3 個，項目預算金額合計54.6 萬元，其中：
項目一：2024年其他資金項目(30萬元）
1項目概述：2024年單位其他資金
2、立項依據：單位資金使用的必要性和當前單位發展急需
3.實施主體：興國縣農業綜合行政執法大隊
4.實施方案：單位資金使用的必要性和當前單位發展急需，按實際需求支出。
5.實施周期：2024年
6.年度預算安排：項目庫申報金額30 萬元；預算批復金額30 萬元
7.年度績效目標：用于2024年單位資金使用的必要性和當前單位發展急需，保障單位的基本運行。
項目二：2024年執法監管工作經費（20萬元）
1、項目概述：執法監管工作經費
2、立項依據：興辦字[2019]59號
3、實施主體：興國縣農業綜合行政執法大隊
4、實施方案：用于農業綜合行政執法運行、執法裝備建設、執法抽檢工作經費
5、實施周期：2024年
6、年度預算安排： 項目庫申報金額25萬元，預算批復金額25 萬元，調劑5萬元用于發放基礎績效。
7、年度績效目標：用于2024年農業綜合行政執法運行、執法裝備建設、執法抽檢工作經費，保障農業綜合行政執法運行。
項目三：2024年有害有毒津貼（5.46萬元）
1、項目概述：2024年有害有毒津貼
2、立項依據：按人社局批準人員據實撥付，13人*350元/月*12月=5.46萬元
3.實施主體：興國縣農業綜合行政執法大隊
4.實施方案：用于農業執法人員在農業執法過程中接解有毒有害農業投入品的補助
5.實施周期：2024年
6.年度預算安排：項目庫申報金額5.46萬元；預算批復核撥5.46萬元
7.年度績效目標：用于2024年農業執法人員在農業執法過程中接觸有毒有害農業投入品的補助
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本單位“三公”經費一般公共預算安排2.28萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
公務接待費2.28萬元，比上年減 0.12萬元，主要原因是：單位盡量縮減公務接待費。
公務用車運行維護費 0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，比上年無增減變化，主要原因是與上年安排保持一致。
第三部分 2024年單位預算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各本單位結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管本單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對本單位或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合本單位實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。
（四）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。
（五）事業單位醫療：反映財政本單位集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業名詞
各部門結合實際進行解釋。
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
興國縣農業綜合行政執法大隊
2024年2月18日
