目 錄
第一部分 興國縣農業(yè)農村局單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、單位主要職能
興國縣農業(yè)農村局主要負責全縣農業(yè)農村工作的綜合、協(xié)調、指導和管理，職責主要有：
擬訂農業(yè)農村宏觀政策參考。擬訂并組織實施全縣“三農”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃；參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定；統(tǒng)籌推動全縣農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理工作；牽頭組織改善農村人居環(huán)境，組織實施新農村建設，指導農村精神文明和農耕文化建設；負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。
指導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作，促進農村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。負責全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧油等農產(chǎn)品生產(chǎn)，組織協(xié)調“菜籃子”工作，引導產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質的改善。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。指導全縣農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。指導新型職業(yè)農民培育、農村實用人才培訓以及農業(yè)、糧油科技人才培養(yǎng)工作。
承擔農業(yè)農村監(jiān)督管理職能。負責全縣農產(chǎn)品質量安全，有關農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品，全縣糧油流通領域，農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境，農業(yè)投資項目資金安排，農業(yè)轉基因生物安全，農業(yè)機械、漁政漁港和農藥使用安全等的監(jiān)督管理。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。組織全縣農業(yè)生產(chǎn)資源市場體系建設，擬訂有關農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責全縣農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導全縣動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
二、單位基本情況
本單位設立15個內設機構，分別局辦公室、黨建辦、財務股、養(yǎng)殖業(yè)管理股、糧油流通股、農業(yè)機械股、農田建設股、種植業(yè)管理股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農村建設股、農村合作經(jīng)濟指導股、政策法規(guī)改革股、農情信息科技股、執(zhí)法監(jiān)督股、農產(chǎn)品質量安全股。
本單位2022年年末實有人數(shù)138人，其中在職人員137 人，離休人員1人，退休人員0 人；年末其他人員0 人；年末學生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員445人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計41244.53萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加（減少）13112.89 萬元，下降100%；本年收入合計41244.53萬元，較2021年減少1734.23 萬元，下降4 %，主要原因是：2022年較上一年減少了農林水相關項目支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入41244.53萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計41244.53萬元，其中本年支出合計41244.53萬元，較2021年減少14847.12萬元，下降26.5 %，主要原因是：2022年統(tǒng)籌整合銜接鄉(xiāng)村振興項目資金指標調劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付以及減少了蔬菜項目支出；年末結轉和結余 0萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：當年未使用資金財政已收回，年末無結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出3145.84萬元，占7.6%；項目支出38098.7萬元，占92.4 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為63558.8萬元，決算數(shù)為41244.53萬元，完成年初預算的65 %。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為366.94萬元，決算數(shù)為389.01萬元，完成年初預算的106 %。主要原因是增加了養(yǎng)老保險及死亡撫恤金支出。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為278.06萬元，決算數(shù)為282.22萬元，完成年初預算的101.5 %。主要原因是增加了職工醫(yī)療保險支出。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為150.56萬元，決算數(shù)為150.56萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是完成了年初預算。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為79.25萬元，決算數(shù)為79.25萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是完成了年初預算。
（五）農林水支出年初預算數(shù)為15241.35萬元，決算數(shù)為22405.11萬元，完成年初預算的147 %。主要原因是增加了糧食生產(chǎn)補貼以及高標準農田和統(tǒng)籌整合銜接鄉(xiāng)村振興項目跨年支出。
（六）交通運輸支出年初預算數(shù)為27.77萬元，決算數(shù)為27.77萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是完成了年初預算。
（七）商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為561.11萬元，決算數(shù)為715.61萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是增加了生豬調出大縣獎勵金項目支出。
（八）住房保障支出年初預算數(shù)為209.66萬元，決算數(shù)為209.66萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是完成了年初預算。
（九）糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為11.1萬元，決算數(shù)為11.1萬元，完成年初預算的100 %。主要原因是完成了年初預算。
（十）其他支出年初預算數(shù)為46633萬元，決算數(shù)為16974.24萬元，完成年初預算的36.4%。主要原因是：興國縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設施建設（二期）項目年初預算為39585萬元，因涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)多、點多面廣，存在處理場站征地困難，群眾理解、接受不一；施工過程中存在停工、阻工等現(xiàn)象，矛盾糾紛難以協(xié)調，導致施工進度以及資金撥付進度緩慢。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3145.84 萬元，其中：
（一）工資福利支出2557.94 萬元，較2021年減少91.06 萬元，下降3.4 %，主要原因是：減少了單位基本養(yǎng)老保險繳費以及職工基本醫(yī)療保險等費用支出。
（二）商品和服務支出420萬元，較2021年減少191.64萬元，下降31.3 %，主要原因是：減少了辦公費、差旅費，專用材料費、其他商品和服務等費用支出。
（三）對個人和家庭補助支出164.02萬元，較2021年減少506.95 萬元，下降75.6 %，主要原因是：調整了績效工資支出部門支出經(jīng)濟科目，上年度績效工資在對個人和家庭補助支出獎勵金中列支，本年度在工資福利支出績效工資中列支。
（四）資本性支出3.88萬元，較2021年增加0.68萬元，增長21%，主要原因是：增加了購買辦公設備支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 81萬元，決算數(shù)為35.81萬元，完成全年預算的44.2 %，決算數(shù)較2021年減少2.51萬元，下降6.6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是2022年無因公出國（境）支出情況。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為74萬元，決算數(shù)為31.74萬元，完成全年預算的42.9 %，決算數(shù)較2021年減少2.49 萬元，下降7.3 %，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，控制公務接待支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格按照中央八項規(guī)定，控制公務接待支出。全年國內公務接360 批，累計接待2885人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：嚴格按照中央八項規(guī)定，對照省、市、縣“三公”經(jīng)費規(guī)范使用要求，對公務接待支出逐年遞減。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4.07萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是本年度無公務用車采購計劃，全年購置公務用車 0 輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為7 萬元，決算數(shù)為4.07萬元，完成全年預算的58.1 %，決算數(shù)較2021年減少0.02萬元，下降0.5%，主要原因是減少了公務用車維護支出，年末公務用車保有 1 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格落實公務用車管理規(guī)定，加強監(jiān)管，減少公務用車運行維護費支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出423.87 萬元，較上年決算數(shù)減少190.98 萬元，降低31%，主要原因是：減少了辦公費、差旅費、專用材料費、其他商品和服務等費用支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額1985.26萬元，其中：政府采購貨物支出1666.06萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出319.2 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是宣傳執(zhí)法用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金33450.59萬元，占項目支出總額的 87.8%。
（二）單位決算中項目績效自評結果
興國縣2022年度農村環(huán)衛(wèi)一體化項目
績效評價報告
為全面貫徹落實城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化“一把掃把掃到底”的目標，根據(jù)上級文件精神，我縣以政府采購形式實施農村環(huán)衛(wèi)市場化市場運營,不斷提升我縣農村人居環(huán)境質量，扎實推進農村生活垃圾綜合治理，根據(jù)要求開展了2022年度農村環(huán)衛(wèi)一體化績效自評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
為貫徹落實黨的十九大精神，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建設生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村，2022年我縣以政府采購形式實施農村環(huán)衛(wèi)一體化市場運營，興國縣農村環(huán)衛(wèi)一體化項目合同于2022年6月30日到期，經(jīng)重新招投標，農村環(huán)衛(wèi)市場化政府購買服務項目由長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司（成立全資子公司：興國縣盈合環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司）中標。項目服務周期為5年，從2022年7月1日起至2027年6月30日止。年服務費用人民幣陸仟壹佰壹拾叁萬貳仟伍佰元整（￥61132500.00），月服務費用人民幣伍佰零玖萬肆仟叁佰柒拾伍元整（￥5094375.00）。采取周檢查、月匯總相結合的檢查制度，使考核常態(tài)化、規(guī)范化、制度化。經(jīng)過市場化運營，全縣村容村貌井然有序，自然風光較好，農戶房前屋后干凈清爽整潔，為我縣全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅實基礎。
二、組織實施情況
農村環(huán)衛(wèi)一體化第三方公司配有作業(yè)車輛125余臺，投放垃圾桶31000多個，手推保潔車300余輛，電動三輪車76輛。日常垃圾清運量在180噸左右，其中逢重大節(jié)假日日均垃圾清運量750噸左右。農村垃圾收運已經(jīng)全部實現(xiàn)了村收集、鎮(zhèn)轉運、縣焚燒發(fā)電的生活垃圾處理模式。一是清掃保潔全覆蓋。對村莊配備保潔員，已實現(xiàn)304個行政村（社區(qū)）清掃保潔全覆蓋。二是垃圾及時有效清運。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)至少有一名管理人員，每日檢查圩鎮(zhèn)，做到圩鎮(zhèn)垃圾日產(chǎn)日清，圩鎮(zhèn)在逢圩時每天清運兩次，村莊垃圾清運一次，偏遠山村兩至三天清運一次，垃圾不爆桶、不外溢。三是衛(wèi)生死角不遺留。做到發(fā)現(xiàn)一處清除一處，及時安排人員全面清掃保潔整治，定期組織人員清理河道垃圾，有效改善了生活垃圾污染河道的狀況。
三、2022年農村環(huán)衛(wèi)一體化績效自評情況
進一步建立健全全縣農村環(huán)衛(wèi)一體化工作機制，提升農村環(huán)衛(wèi)一體化工作水平，確保鄉(xiāng)村環(huán)境質量，打造整潔優(yōu)美的鄉(xiāng)村環(huán)境，建立符合農村實際、農民廣泛支持、規(guī)范有效運行的村莊人居環(huán)境長效管護機制，達到衛(wèi)生潔化、溝塘凈化、環(huán)境美化、道路暢通化、設施完好化、整建有序化標準,實現(xiàn)“有新房有新村有新貌”。
在數(shù)量指標方面。我縣25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部納入農村環(huán)衛(wèi)一體化服務范圍，自評10分。
在質量指標方面。鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地及村莊、村組主干道及10戶以上居民點保潔員覆蓋100%，自評得分為5分；95%村莊干凈衛(wèi)生清潔，生活垃圾定點投放、定時收集和清運，無衛(wèi)生死角，自評分為5分；95%以上村莊水溝排水暢通，無堆積淤泥；水塘水體清澈無異味，自評得分為5分；95%以上村莊無亂堆亂放，村內和農戶房前屋后無干凈清爽，自評得分為5分。
在時效指標方面，2022年12月31日已建設完成，2023年1月31日已完成驗收，自評得分20分。
在效益指標方面，縣鄉(xiāng)出臺的“五定包干”村莊環(huán)境長效管護辦法，實用管用且長期有效運行，農村人居環(huán)境得到較大改善，自評分15分；受益農戶和人口覆蓋率達100%，自評分15分。
在滿意度指標方面，建設效果滿意度95%，自評分9分，建設服務滿意度95%,自評分8分。
經(jīng)匯總，我縣農村環(huán)衛(wèi)一體化項目自評總得分為97分。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
7、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
8、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
9、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
10、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
11、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13、、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
14、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
16、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。