興國縣農業綜合行政執法大隊2022年度決算

目    錄

第一部分  興國縣農業綜合行政執法大隊概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣農業綜合行政執法大隊

概況

一、單位主要職責

興國縣農業執法大隊是興國縣農業農村局負責農業綜合執法的下屬副科級全額撥款事業單位，主要職責：行使法律、法規、規章賦予農業農村行政部門的行政執法職能，執法范圍具體包括法律、法規、規章賦予農業農村部門履行的種子、化肥、農藥、農機、農業野生動植物保護、植物新品種保護、動植物檢疫、飼料和飼料添加劑、獸醫獸藥、生豬屠宰、動物衛生、漁業漁政、農產品質量安全、農業轉基因生物安全、糧食流通、農村宅基地等領域的執法檢查、行政處罰、行政強制職責。

二、單位基本情況

本單位設立5個內設機構，分別是綜合股、法規股、一中隊、二中隊、三中隊。

興國縣農業綜合行政執法大隊2022年年末實有人數23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人2人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計306.08萬元，其中年初結轉和結余0萬元，比2021年減少8.54萬元,下降100 %，因2021始按財政政策要求，年末結轉和結余財政收回歸零；本年收入合計306.08萬元，較2021年減少37.13萬元，下降2.11 %，主要原因是：農業資源及生態保護補助項目（100萬元）是2021年項目資金于2021年下達，2022年該項目還在進行中；單位2022年新增了人員2人。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入306.08萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計306.08萬元，其中本年支出合計306.08萬元，較2021年減少37.13萬元，下降2.11 %，主要原因是：農業資源及生態保護補助項目（100萬元）是2021年項目資金于2021年下達，2022年該項目還在進行中；單位2022年新增了人員2人；年末結轉和結余0萬元，與2021年持平，主要原因是：因2021始按財政政策要求，年末結轉和結余財政收回歸零。

本年支出的具體構成為：基本支出272.68萬元，占89.09 %；項目支出33.4萬元，占10.91 %；經營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為286.76萬元，決算數為306.08萬元，完成年初預算的106.74%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為34.89萬元，決算數為34.89萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：2022年度無變化。

（二）衛生健康支出年初預算數為9.38萬元，決算數為9.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：因衛生健康支出比率不變，按正常預算支出。

（三）農林水支出年初預算數為218.9萬元，決算數為 238.22萬元，完成年初預算的108.26%，主要原因是：其中有些項目資金尚未做預算。

（四）住房保障支出年初預算數為23.59萬元，決算數為23.59萬元，主要原因是：社會保障和就業資金2022年度無變化。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出272.68萬元，其中：

（一）工資福利支出250.24萬元，較2021年增加61.9萬元，增長24.74%，主要原因是：新增工資發放人員2人、2022年績效工資在工資福利支出中的績效工資科目，而2021年績效工資放在對個人和家族補助支出的獎勵金科目中導致數字差額較大。

（二）商品和服務支出18.39萬元，較2021年減少4.18萬元，下降18.52%，主要原因是：嚴格執行財務標準，減少了不必要的開支。

（三）對個人和家庭補助支出4.05萬元，較2021年減少51.08萬元，減少了92.65%，主要原因是：2022年績效工資在工資福利支出中的績效工資科目，2021年績效工資在對個人和家族補助支出的獎勵金科目中導致數字差額較大，4.05萬元是2022年新增1人死亡的撫恤金。

（四）資本性支出0 元，較2021持平，年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：本單位無資本性性支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為2.5萬元，決算數為0.76 萬元，完成全年預算的30.4 %，決算數較2021年減少0.79萬元，下降103.9%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100 %，決算數較年增加（減少）0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是工作無出國（境）需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數為2.5萬元，決算數為  0.76萬元，完成全年預算的30.4 %，決算數較上年減少0.79萬元，下降103.9%，主要原因是嚴格執行公務接待財務標準，減少了不必要的公務接待開支。決算數較全年預算數減少的主要原因是嚴格執行公務接待財務標準，減少了不必要的公務接待開支。全年國內公務接待13批，累計接待80人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為省市農業執法調研，農業執法省市交叉檢查，外縣執法來我隊學習。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100 %，決算數較年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加0的主要原因是：單位無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：單位無公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）100 %，主要原因是單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：單位無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入年度部門預算范圍的二級項目興國縣2022年農業技術與服務專項資金（長江及鄱陽湖重點水域禁捕退捕)1個全面開展績效自評，共涉及資金10萬元，占項目支出總額的30%。

（二）單位決算中項目績效自評結果

興國縣農業綜合執法大隊績效自評報告

一、績效目標下達情況

本年度下達306.08萬元，其中一般公共預算財政撥款基本支出272.68萬元，占比89.09%，項目支出33.4萬元，占比10.91%。

二、績效目標完成情況

1、農業投入品市場執法監管

2022年全縣共出動執法人員1686人次，檢查各類農業生產經營主體349家次，查處各類違法行為95起，立案49起，辦結49起（其中種子1件 、肥料2件、農藥21件、農產品3件、漁政14件、動物防疫4件；糧食1件，屠宰1件，獸藥2件）。罰沒款17.9萬元，通過“行刑銜接”移送公安機關案件(線索)1起。執法大隊辦理的一宗行政處罰案卷獲評2022年度全省“優秀案卷”，在第三屆贛州市農業綜合行政執法技能大比武中榮獲二等獎。

2022年共監督抽檢農業投入品和農產品共89批次，其中農藥20批次、肥料10批次、種子15批次、獸藥2批次，對檢測不合格的農業投入品和農產品，依照法定程序予以及時處置，同時追根溯源，加大打擊力度，切實維護消費者合法權益。三是受理信訪、投訴舉報矛盾糾紛事件9起。

2、積極開展農業普法宣傳

全年共計印發各類宣傳資料10000余份，樹立宣傳牌21塊，懸掛宣傳橫幅50余條，張貼宣傳海報100余份，發送提示短信1萬余條。二是多種途徑加強法律宣講和政策咨詢。組織開展包括農資現場咨詢、法律宣傳等活動20余次，培訓各類人員及100余人次。大大提升了農業農村法律法規的知曉度與認知度，營造了農資打假護農的良好社會氛圍。

3、水產資源保護區全面禁捕工作

2022年聯合公安在禁漁范圍區域開展了非法捕撈、電魚等破壞漁業資源和水域生態環境作業活動的專項巡查，巡查次數84次，共出動執法人員236人次，查處非法捕撈、電魚案件14件，批評教育人員12人；聯合市場監督管理局開展漁具及電瓶銷售執法宣傳、檢查，檢查門店32家，發放、張貼宣傳資料500余份，查處電漁設備2套，下架禁止捕撈的漁具3套；聯合市場監督管理局在農貿市場開展銷售年幼及野生水生保護漁類執法檢查，宣傳水產種質資源保護區域實行全面禁捕的政策，有效保護水生生物資源，促進生態功能的恢復。

三、績效目標完成情況總體分析

2022年整體支出情況良好，項目績效目標全面完成。單位資金使用規范，管理制度齊全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規范，為保障機構正常運轉，發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用，全面實現了部門預算績效目標，財政資金使用效果良好。

第四部分  名詞解釋

應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為準，

可結合部門實際情況適當細化）

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。